环县人民政府

环县发改局2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展总体规划、中长期发展规划、年度计划及区域协调发展规划，并做好各项规划、计划的衔接平衡工作；统筹协调经济社会发展，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人民代表大会及其常委会提交全县国民经济和社会发展计划的报告等相关项目工作。负责全县价格管理和综合平衡,公检法及涉纪涉税案件价格评估及市场物价变化情况监测分析等工作。贯彻党和国家关于粮食工作的方针政策，组织落实省、市有关粮食方面的规定和办法，拟定全县粮油流通和储备方面的规定和管理办法，并组织实施；加强宏观调控，调剂粮油余缺，平抑粮价，稳定市场；全面履行粮食行政指导、监督检查、行业服务职能；代管省级储备粮油，管好本县储备粮油，并适时组织轮换，确保储粮安全。 

二、机构设置

环县发改局为独立编制机构，下设项目经济建设办公室、以工代赈项目建设办公室、国防经济动员办公室、能源办、环县粮食和物资储备局。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括下设机构的预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入6997.47万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入6647.06万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入350.41万元，其他收入0 万元。比2021年预算增加2170.55万元，增长44.97%，增长的主要原因是：1.项目前期费增加；2.人员增加，各项工资福利增加；3.项目增多，项目资金增加。

（二）支出预算

2022年支出预算6997.47万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加2170.55万元，增长44.97%，增长的主要原因是：1.项目前期费支出增加；2.人员增加，各项工资福利支出增加；3.项目增多，对应支出增加。包括：

1.一般公共服务支出4033.02万元

2.社会保障和就业支出110.46万元

3.卫生健康支出39.12万元

4.节能环保支出401万元

5.农林水支出1890.44万元

6.商业服务业等支出60万元

7.粮油物资储备支出455万元

8.灾害防治及应急管理支出8.43万元

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出6997.47万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年一般公共预算拨款基本支出1047.80万元，比2021年预算减少245.92万元，下降19.01 %，下降的主要原因是人员变动，基本支出人员定额标准调整。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算5949.67万元，比2021年预算增加2416.47万元，增长68.39%，增长的主要原因是：1.项目前期费增加；2.人员增加，各项工资福利增加；3.项目增多，项目资金增加。

1.经济社会发展项目5个。光伏电站植被恢复费、南湫乡移民新镇综合体核心区文化广场建设工程资金、易地扶贫搬迁、以工代赈专项资金、2022年黄河流域生态保护和高质量发展省级基建投资。

2.保障运转经费3个，主要是：粮食风险基金、项目前期费、粮食安全省长责任制考核工作经费。  

3.其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元,与2021年相比无差异

2.公务接待费0万元，与2021年相比无差异

3.公务费61万元，比2021年预算增加10万元，增加19.6%，增加的主要原因是人员变动，人员定额标准调整

4.机关运行经费76.89万元，比2021年预算减少85.1%，减少的主要原因是居民供暖补贴资金2022年未预算到我单位。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年本部门无非税收入。

（三）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2021年末固定资产金额为232.69万元。其中：办公用房2144.82平方米，价值148.12万元。单价20万元以上的通用设备价值0万元。2022年拟采购固定资产约30万元。主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入采购预算。

（五）重点项目情况

1.重点项目名称：以工代赈项目（环县甜水镇何塬村部至宁夏石腰沟过境砂砾路、环县木钵镇韩洼子村韩洼子组至八珠乡苟塬村张塬组柏油路工程）

2.项目实施主体：环县甜水镇、环县木钵镇

3.实施周期及计划：实施周期为一年，计划新修砂砾路18.14公里，修建柏油路10.077公里及附属设施。

4.年度预算安排：1099万元

5.项目概括：新修砂砾路18.14公里，解决何塬村石坑沿组、倪新庄组、赵崾岘组等沿线500多人的出行问题；修建柏油路10.077公里及附属设施，改善韩洼子村及周边群众生产生活条件的行路难问题，对加快沿线群众脱贫致富步伐都起到积极带动作用。

6.项目总目标：新修砂砾路18.14公里，修建柏油路10.077公里及附属设施，解决群众出行困难，带动群众就近就业。

7.项目立项依据：巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴的需求。

8.项目绩效：该项目的实施取得了良好的社会反响，解决了群众出行困难，带动了群众就近就业。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过甘肃省级预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及子项目预算绩效目标。

2.2021年绩效运行监控管理：按照《甘肃省财政厅关于开展2021年度省级部门预算绩效运行监控工作的通知》（甘财绩〔2021〕7号）要求，开展部门预算项目1-6月绩效运行工作，包括分项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2021年绩效评价管理：我单位专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目7个，涉及财政支出4967.2万元，其中：一般公共预算项目7个，涉及财政支出4967.2万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：环县发改局部门预算公开表.xls

2022年部门项目预算绩效目标表(环县发改局）.xls