环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻党和国家关于商务工作的方针政策，负责环县消费品市场监管调控、商务预报、国内外展会、节会、商贸流通领域安全生产、商务领域诚信建设、商务行政综合执法、打击假冒侵权、清理整顿多用途商业预付卡、药品流通统计及成品油流通、二手车流通、再生资源回收、市场运行监测、典当拍卖行业监督管理以及环县电子商务规划、建设、运行等工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县商务局是全额拨款公务员管理行政单位，隶属于环县人民政府 。

（二）机关人员情况

环县商务局实有干部编制 14名，在职16名，其中：局长 1 名，副局长2 名，主任科员2 名，科员11名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算2140.93万元，其中：

1.当年财政拨款收入2069.22万元，比2021年预算增加1871.03万元，增加90.42%，增加的主要原因是经合局合并，项目增加，预算增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入2069.22万元。

  2. 上年结转和结余71.71万元

（二）支出预算

2021年支出预算2140.93万元，其中：当年财政拨款预算2069.22万元，比2020年预算增加1871.03万元,增加90.42%，增加的主要原因是项目增加，预算增加。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出1300.84万元。

2.社会保障和就业支出30.47万元。

3.卫生健康支出7.43万元。

4.住房保障支出13.73万元。

5.农林水支出4.66万元

6.商业服务业支出783.8万元

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出2069.22万元，具体安排情况如下：  

   （一）基本支出

   2021年基本支出232.73万元，比2020年预算增加81.54万元，增长53.93% ，增长的主要原因是原经合局合并，人员增加，经费增加。

   （二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算1836.49万元，比2020年预算增加 1789.49万元，增加100 %，增加的原因是原经合局合并，项目增加。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 

客商接待费30万元。 

六、其他重要事项情况说明

    （1） 政府性基金预算支出情况 

   2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（2）非税收入

无

（3）政府采购情况

无

（4）国有资产占用情况

   上年末固定资产金额为34.33万元。 

    七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

2021年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目13个，涉及财政支出1836.49万元，其中：一般公共预算项目8个，涉及财政支出552.69万元。2021年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

   财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

   机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

         附件：环县商务局2021年预算公开表

           2021年商务局项目预算绩效目标表