环县人民政府

       按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展总体规划、中长期发展规划、年度计划及区域协调发展规划，并做好各项规划、计划的衔接平衡工作；统筹协调经济社会发展，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人民代表大会及其常委会提交全县国民经济和社会发展计划的报告等相关项目工作。负责全县价格管理和综合平衡,公检法及涉纪涉税案件价格评估及市场物价变化情况监测分析等工作。贯彻党和国家关于粮食工作的方针政策，组织落实省、市有关粮食方面的规定和办法，拟定全县粮油流通和储备方面的规定和管理办法，并组织实施；加强宏观调控，调剂粮油余缺，平抑粮价，稳定市场；全面履行粮食行政指导、监督检查、行业服务职能；代管省级储备粮油，管好本县储备粮油，并适时组织轮换，确保储粮安全。

二、机构设置

        环县发改局为独立编制机构，下设项目经济建设办公室、以工代赈项目建设办公室、国防经济动员办公室、能源办、环县粮食和物资储备局。

        三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括下设机构的预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

    2021年收入预算5426.8万元，其中：

        1.当年财政拨款收入4826.92万元，比2019年预算增加906.15万元，增加23.11%，增加的主要原因是项目前期费预算增大。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入4826.92万元，政府性基金预算收入0万元。

        2. 上年结转和结余599.89万元

    （二）支出预算

     2021年支出预算5426.8万元，其中：当年财政拨款预算4826.92万元，比2019年预算增加906.15万元,增加23.11%，增加的主要原因是项目前期费预算增大。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出4037.83万元。

2.文化体育与传媒支出0万元

3.社会保障和就业支出114.21万元。

    4.医疗卫生支出26.76万元。

5.农林水支出560.14万元。

6.住房保障支出49.41万元。

7.粮油物资储备支出448.37万元。

8.灾害防治及应急管理150万元。

9.其他支出40.08万元。

       四、一般公共预算情况

        2021年一般公共预算支出5426.8万元，具体安排情况如下：  

      （一）基本支出

 2021年基本支出 1293.72万元，比2020年预算增加163.77万元，增加14.49% ，增加的主要原因是人员工资同比上涨，居民供暖补贴相比上年增加。                  

      （二）项目支出

    2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算3533.2万元，比2020年预算增加742.37万元，增加26.6 %，增加的主要原因是全县项目前期费预算增大。

    保障运转经费 10个，主要是乡村振兴战略规划咨询服务费、“十四五”规划编制专项经费、县级储备粮油面轮换补贴、高铁外部环境整治费、易地搬迁经费、项目前期费、“优质粮食工程”省级补助、农产品成本调查经费、储备库维修改造和重点项目前期和基本建设投资。

       五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 

    1.因公出国（境）费用0万元。

    2.公务接待费0万元，。

    3.公务费51万元，与2020年减少，系市场监管局划转9人，调出2人。

    六、其他重要事项情况说明

    （一） 政府性基金预算支出情况

    2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

    （二）非税收入

    2021年本部门无非税收入。

    （三）政府采购情况

    2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

    （四）国有资产占用情况

        上年末固定资产金额为230.75万元。其中：办公用房2144.82平方米，价值148.12万元。单价20万元以上的通用设备价值0万元。2020年拟采购固定资产约10万元。

    七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

    2021年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

   （二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目10个，涉及财政支出3533.2万元，其中：一般公共预算项目10个，涉及财政支出3533.2万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。 

八、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业:指在职人员的机关事业单位养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险及遗属生活补助。

 医疗卫生支出：指机关事业单位医疗保险、生育保险支出。

农林水支出：指易地搬迁、重点项目前期费和基本建设投资方面的支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 粮油物资储备支出：指民安公司粮油面等代管费、轮换费及补贴。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

           附件：环县发改局2021年预算公开表

                           环县发改局2021年项目绩效目标表