环县人民政府

  按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘肃省财政厅是甘肃省人民政府主管全省财政收支、财税政策、国有资产监管等工作的职能部门。主要职责是:贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策；制定全省财政发展战略；编制年度省级预决算草案并组织执行;制定财政预算收入计划;管理和监督各项财政支出;拟订和执行政府采购政策;贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策和管理办法;贯彻执行会计法规和制度；监督财税政策、法律法规的执行情况。

二、机构设置

电商办内设4个职能处室,包括:办公室、运营股、产业股、监管股。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

1. 2021年收入预算2950.23万元，其中：1.当年财政拨款收入1617.60万元，比2020年预算增加121.22万元，增长8.1%。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1617.60万元，政府性基金预算收入0万元。

     2. 上年结转和结余1332.62万元。

（二）支出预算

2021年支出预算2950.23万元，其中：当年财政拨款预算1617.60万元，比2020年预算增加121.22万元,上升8.1%，上升的主要原因是财政大力支持电商发展。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出280.80万元。

2.社会保障和就业支出31.46万元。

3.卫生健康支出8.15万元。

4.住房保障支出15.04万元。

5.城乡社区支出356万元

6.农林水支出100万元

7.商业服务业支出826.16万元

 四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出1617.60万元，具体安排情况如下：  

（一）基本支出

2021年基本支出 262.30万元，比2020年预算减少9.74万元，下降3.7% ，减少的主要原因是行政事业单位在职人员工资的减少。                   

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算1355.30万元，比2020年预算增加 130.95万元，增长10.7 %，增加的主要原因是财政对电商发展的重视及电子商务发展的需求。

   经济社会发展项目4个；保障运转经费 8个，主要是电子商务发展经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0 ，本单位无。

2.公务接待费0万元，本单位无

3.公务用车购置及运行维护费0万元

4.培训费0万元，

5.会议费0万元，

6.机构运行经费 0万元，

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况 

   2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2021年本部门没有涉及非税收入。

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额800万元，其中：政府采购货物预算300万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算300万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为89.43万元。其中：通用设备7.39万元，家具、用具等19.04万元。    

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目12个，涉及财政支出1355.3万元，其中：一般公共预算项目7112个，涉及财政支出1355.3万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件： 1、环县电商办2021年预算公开表.xlsx

             

          2、环县电商办2021年绩效目标表.xls