环县人民政府

 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县应急管理局是环县人民政府组成部门，在原安监局的基础上将震灾应急、公安消防、民政救灾、地质水旱灾害防治、森林草原防火等职责整合，负责综合监督管理全县安全生产和应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾，指导协调、监督检查、巡查考核县内有关部门和各乡（镇）人民政府安全生产工作。

二、机构设置

环县应急管理局为独立编制机构，内设7个职能股室,包括:人事秘书股、综合协调股、工矿商贸安全监管股、危险化学品安全监管及火灾防治股、应急救援股（指挥中心）、防灾减灾股、物资保障股。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年预算收入16,454,590.00元,比2019年预算增加 6,160,911.00元,增长59.85%,主要原因是增加了人员工资标准，公务费，又因机构改革，人员增加，职能增加，灾害防治与抢险救灾专项资金划入应急管理局的因素。包括:

一般公共预算财政拨款收入9,965,257.00元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入6,489,333.00元,其他收入0元。

（二）支出预算

2020年支出预算16,454,590.00元,比2019年预算增加 6,160,911.00元,增长59.85%,主要原因是增加了人员工资标准，公务费，又因机构改革，人员增加，职能增加，灾害防治与抢险救灾专项资金划入应急管理局的因素。包括：

1.一般公共服务支出25,440.00元。

2.社会保障和就业支出557,700.00元。

3.医疗卫生支出127,200.00

3.农林水支出20,000.00元。

4.住房保障支出254,400.00元。

5.灾害防治与应急管理支出15,469,850.00元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出9,965,257.00元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出4,650,040.00元,比2019年预算增加283,220.00元,增长6.49%,增长的主要原因是：在职人员工资标准增加，工会经费、公务费等公用经费标准增加。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算5，315,217.00元,比2018年预算增加945,217.00元,增长21.63%,增长的主要原因是：机构改革，职能增加，灾害防治与抢险救灾专项资金划入应急管理局的因素。包括：

1、2019年安全生产、应急管理专项资金1,203,000.00元；

2、2020年安全生产、应急管理专项资金1,500,000.00元。

3、救灾储备金1,500,000.00元。

4、农房县级配套资金819,217.00元

5、三通防风帽配套资金273.000.00元

6、（省市专项）扶贫村帮扶队工作经费20,000.00元

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费40,000.00元。

（四）培训费0元。

（五）会议费0元。

（六） 机关运行费438,440.00元比2018年度增加18,720.00元，增加4.46%。主要原因是增加一般公共服务预算支出。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

  2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二）政府采购情况

2020年环县应急管理局政府采购预算总额1,500,000.00元，其中：政府采购货物预算1,500,000.00元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三）国有资产占用情况

上年末固定总额844,231元，其中：固定资产844,231元（其中公务用车1辆，价值297,000.00元，其他固定资产547,231.00元）。

七、预算绩效管理情况

   （一）部门绩效评价进展情况

    2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

    （二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

    2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目6个，涉及财政支出5,315,217.00元，其中：一般公共预算项目6个，涉及财政支出5,315,217.00元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展文化活动的支出。

社会保障和就业支出:指本单位用于单位在职人员的基本养老保险缴费、医疗保险、生育险的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县应急管理局预算2020年预算公开表(1).xlsx

2020年应急管理局部门项目预算绩效目标表(2).xls