环县人民政府

环县发改局2020年部门预算公开说明

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

    一、部门职责

   拟订并组织实施全县国民经济和社会发展总体规划、中长期发展规划、年度计划及区域协调发展规划，并做好各项规划、计划的衔接平衡工作；统筹协调经济社会发展，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人民代表大会及其常委会提交全县国民经济和社会发展计划的报告等相关项目工作。负责全县价格管理和综合平衡,监督检查全县的国家机关收费、公益事业收费、公用事业收费、中介服务收费和重要的经营性收费,负责公检法及涉纪涉税案件价格评估及市场物价变化情况监测分析等工作。贯彻党和国家关于粮食工作的方针政策，组织落实省、市有关粮食方面的规定和办法，拟定全县粮油流通和储备方面的规定和管理办法，并组织实施；加强宏观调控，调剂粮油余缺，平抑粮价，稳定市场；全面履行粮食行政指导、监督检查、行业服务职能；代管省级储备粮油，管好本县储备粮油，并适时组织轮换，确保储粮安全。

二、机构设置

    环县发改局为独立编制机构，下设项目经济建设办公室、以工代赈项目建设办公室、国防经济动员办公室、能源办、环县价格监督检查局和物资储备局。

    三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括下设机构的预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

    2020年收入预算2.1亿元，其中：

    1.当年财政拨款收入3920.77万元，比2019年预算减少2997.94万元，下降43.3%，下降的主要原因是易地搬迁工程结束，还有部分项目资金整合。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入3920.77万元，政府性基金预算收入0万元。

    2. 上年结转和结余1.71亿元

    （二）支出预算

     2020年支出预算2.1亿元，其中：当年财政拨款预算3920.77万元，比2019年预算减少2997.94万元,下降43.3%，下降的主要原因是易地搬迁工程结束，还有部分项目资金整合。当年财政拨款主要是：

      1.一般公共服务支出2020.87万元。

2.文化体育与传媒支出200万元

3.社会保障和就业支出106.4万元。

       4.医疗卫生支出24.47万元。

5.农林水支出877万元。

6.住房保障支出48.94万元。

7.粮油物资储备支出643.095万元

    四、一般公共预算情况

    2020年一般公共预算支出2.1亿元，具体安排情况如下：   

    （一）基本支出

    2020年基本支出 1129.95万元，比2019年预算减少425.57万元，减少27.36% ，减少的主要原因是退休职职工资移交社保局，居民供暖补贴相比上年减少。                   

    （二）项目支出

    2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算2790.83万元，比2019年预算减少2572.37万元，下降47.96 %，下降的主要原因是易地搬迁工程结束，还有部分项目资金整合。

    经济社会发展项目4个，主要是易地搬迁经费、储备库维修改造项目、光伏扶贫项目、以工代赈项目；

    保障运转经费 9个，主要是扶贫工作经费、粮食代管资金、车改办公设施购置及公用经费、储备粮油面保管轮换费、疫情物资储备费、物资储备管理费、县级储备粮管理费用、项目前期、扶贫工作经费。

    五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

    1.因公出国（境）费用0万元。

    2.公务接待费0万元，。

    3.公务费61万元，与2019年持平。 

    六、其他重要事项情况说明

    （一） 政府性基金预算支出情况 

    2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

    （二）非税收入

    2020年本部门无非税收入。

    （三）政府采购情况

    2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算 20万元。

    （四）国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为216.33万元。其中：办公用房2144.82平方米，价值148.12万元。单价20万元以上的通用设备价值0万元。2020年拟采购固定资产约20万元。

    七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

    2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

   （二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目9个，涉及财政支出840.83万元，其中：一般公共预算项目9个，涉及财政支出840.83万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。  

八、名词解释

      财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 文化体育与传媒支出:指疫情物资储备支出。

      社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

 医疗卫生支出：指机关事业单位医疗保险支出。

      农林水支出：指光伏项目、易地搬迁、以工代赈方面的支出。

      住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 粮油物资储备支出：指民安公司粮油面等代管费、轮换费及补贴。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件：1.环县发改局2020年预算公开表.xlsx

发改局2020年部门项目预算绩效目标表(1).xls