环县人民政府

环县经济合作局2019年预算公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责全县招商引资工作的具体规划、计划和措施的落实情况；指导各乡镇及有关部门招商引资和经济协作工作；负责招商引资项目的审批、立项、管理工作，建立全县招商引资项目库，承办各类招商引资项目的洽谈、组织签约和成果统计、汇总上报；承办县政府决定的经贸合作、商品展销和招商代表团的组团、联络、项目洽谈等工作。

 二、机构设置

2019年，年初机构数1个，与上年年末机构数一致，无变化。2019年我局共有财政供养人员7人，其中：在职人员7人（事业编制5人，超编2人），停薪留职1人。

 三、部门收支总体情况

 按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

（一）收入预算

 2019年预算收入230.50万元,比2018年预算减少44.01万元,减少原因主要是一般公共预算收入和上年节余减少。

（二）支出预算

 2019年支出预算230.50万元,比2018年预算减少44.01万元,减少原因主要是一般公共预算收入和上年节余减少。包括：

 1.一般公共服务支出205.64万元，其中当年预算156.72万元，上年节余48.92万元。

 2.社会保障和就业支出8.85万元。

 3.商业服务业等支出上年节余12万元。

 4.住房保障支出4.01万元。

四、一般公共预算情况

 2019年一般公共预算支出205.64万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

 2019年基本支出89.58万元。

（二）项目支出

 2019年一般公共预算拨款项目支出预80万元。

 五、部门一般性支出情况

（一）2019年在职人员工资费用57.02万元。

机关事业单位养老保险费6.68万元。

（三）个人取暖费1.2万元。

（四）住房公积金4.01万元。

（五）工会经费0.4万元。

（六）公务费6万元。

（七）福利费0.83万元。

 六、其他重要事项情况说明

 (一）政府性基金预算支出情况

 无。

 (二）非税收入情况

 无。

 (三）政府采购情况

 无。

 (四）国有资产占用情况

 上年末固定资产金额为39.5万元。

 七、名词解释

 财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

 机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县经济合作局2019年预算公开表1.xls