环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县供销社以市场为导向、开放办社，积极参与与农业产业化，兴办各类专业社和龙头企业，发展村级综合服务组织。培育和发展农村市场，努力探索合作经济多种经营形式，建立现代企业新机制，在推动农村经济发展中，做好指导、协调、服务工作。

 二、机构设置

（一）机关内设机构

 环县供销社是县政府直属的正科级参照公务员法管理的事业单位，下设人秘股、支柱产业股、计财股、教育培训中心四个股室。主任1名、副主任2名，纪检组1名

 三、部门收支总体情况

 按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括一般公共服务支出、节能环保支出、农林水支出、商业服务业等支出、社会保障与就业支出、住房保障支出。

（一）收入预算

 2019年预算收入1380.88万元,比2018年预算增加1005.17万元,增长267.53%,增长原因主要是农林水支出项目增加。包括:一般公共预算财政拨款收入752.94万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入627.94万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

 2019年支出预算1380.88万元,比2018年预算增加1005.17万元,增长267.53%,增长原因主要是农林水支出项目增加。包括：

 1.一般公共服务支出1.01万元。

 2.社会保障和就业支出19.77万元。

 3.农林水支出1017.02万元。

 4.节能环保支出155.79万元。

 5.住房保障支出6.93万元。

 6.商业服务业等支出180.36万元。

 四、一般公共预算情况

 2019年一般公共预算支出752.94万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

 2019年基本支出137.94万元,比2018年预算增加36.43万元,增长35.88%,增长的主要原因是：行政事业单位在职与离休人员调资及人员增加，调整公用经费标准。

（二）项目支出

 2019年一般公共预算拨款项目支出预615万元,比2018年预算增加340.8万元,增长124.29%,增长的主要原因是：农林水支出增加。

 五、部门一般性支出情况

（一）2019年在职人员工资费用95.71万元,比2018年预算增加23.15万元 ,增长的主要原因是：本年度人员增加，工资政策调资。

（二）机关事业单位养老保险费11.55万元，比2018年预算增加1.03万元 ,增加的主要原因是: 本年度人员增加，工资政策调资。

（三）个人取暖费4.4万元，比2018年预算增加0.4万元。

（四）住房公积金6.93万元,较2018年增加0.55万元。主要原因是本年度人员增加，工资政策调资。

（五）工会经费0.69万元，较2018年增加0.37万元。主要原因是本年度人员增加，工资政策调资。

（六）公务费9万元,较2018年增加3万元。主要原因是公务费标准提高。

（七）福利费1.44万元，较2018年增加0.11万元。主要原因是调资增加。

 六、其他重要事项情况说明

 (一）政府性基金预算支出情况

 无。

 (二）非税收入情况

 无。

 (三）政府采购情况

 无。

 (四）国有资产占用情况

 上年末固定资产金额为35.34万元。其中：办公用房668平方米，价值 15.47万元。其他资产19.87万元。

 七、名词解释

 财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

 机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         环县供销社2019年预算公开表(1).xls