环县人民政府

2019年2月15日

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

   一、部门职责

    负责全县特色粮油资源开发联合创新工作小组有关会议的筹备及日常工作的沟通协调；落实工作小组关于促进全县特色粮油资源开发的各项决定和部署；组织起草推进特色粮油资源开发的相关文件；为国家粮食局科学研究院西北特色粮油资源开发联合创新中心各项研究工作提供保障、协调和服务；配合国家粮食局科学研究院完成本县特色粮油资源调查与适宜性研究，推动订单农业和基地建设，促进科技成果转化与新产品研发；协调落实工作小组交办的其他事项；定期向工作小组报告重点工作任务推进落实情况。

    二、机构设置

    环县特色粮油资源开发联合创新工作小组办公室为县特色粮油资源开发联合创新工作小组的常设办事机构，下设专家办公室，综合办公室、财务室。隶属于环县工业和信息化局。

    三、部门收支总体情况

    （一）收入预算

    2019年预算收入2512258.81元,比2018年预算增加481551.55元,增加19.17%,增加的主要原因是增加了聘用工作人员工资费用。包括:

    一般公共预算财政拨款收入1013600元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入1498658.81元,其他收入0万元。

    （二）支出预算

    2019年支出预算2512258.81元,比2018年预算增加481551.55元,增加19.17%,增加的主要原因是增加了聘用工作人员工资费用。包括：

粮油物资储备支出2512258.81元。

    四、一般公共预算情况

    2019年一般公共预算支出2512258.81元,具体安排情况如下：

    （一）基本支出

    2019年基本支出0元。

    （二）项目支出

    2019年一般公共预算拨款项目支出预2512258.81元,比2018年预算增加481551.55元,增加19.17%,增加的主要原因是：①聘用工作人员工资增加。

    1.小杂粮产业化研究经费3个，主要是：①产业化开发研究技术服务费②聘请专家技术服务费③聘用工作人员工资。

    2.办公场所租赁费1个。

    五、部门一般性支出情况

    机关运行费284624.56元,较2018年减少284574.56元,下降56.91%。主要原因是2019年日常公用经费预算少了开办经费。

    六、其他重要事项情况说明

    (一）政府性基金预算支出情况

     2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

    (二）非税收入情况

    本部门无非税收入，2019年年初预算未纳入。

    (三）政府采购情况

    2019年本单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

    (四）国有资产占用情况

     2018年末固定资产总额166807元。

    （五）部门绩效评价进展情况

     2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

    七、名词解释

    财政拨款收入:指省市县级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：环县特创办2019年预算表