环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.负责全县地方工业发展规划，监测工业经济运行情况；负责企业项目建设资金的申请、报批和落实工作；推进新技术新产品开发利用工作；负责非公经济发展运行监测、投资担保公司监管工作。2.负责编制全县天然气、煤炭、煤层气、电力、化工等重点产业发展规划草案及年度计划并组织实施；负责调处资源开发、建设和生产过程中的矛盾和问题；负责全县煤炭和电力行业行政管理。3.负责全县工业集中区规划、建设和管理工作。贯彻落实省、市、县工业产业聚集发展的战略部署；负责组织实施工业集中区基础设施建设；负责引企入园，监督入园企业落实固定资产投资，指导企业科学管理、文明生产、打造品牌、提高效益，推进工业集中区规范化管理。4.负责拟定全县通信业、信息化建设发展的规划并组织实施；监督管理通信市场建设和规范行业秩序；负责通信业领域安全生产、应急救援工作；负责管理全县无线电频谱工作。5.负责工业、通信业节能减排综合协调工作。负责拟订并组织实施能源节约、资源综合利用、发展循环经济等政策措施，推进企业清洁生产；实施固定资产投资项目节能降耗、清洁生产评估和工业淘汰落后产能工作。6.负责地方工业企业安全生产监管工作。7.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。   

二、机构设置

2019年，环县工业和信息化局机构数共计1个。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2019年预算收入2880.32万元,比2018年预算增加917.36万元,增加33.83%,增加的主要原因是上年政府基金结余较多。

一般公共预算财政拨款收入698.56万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入2181.76万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算2880.32万元,比2018年预算增加917.36万元,增加33.83%,增加的主要原因是上年政府基金结余较多。其中:

1.一般公共服务支出6.84万元。

2.社会保障和就业支出84.09万元。

3.住房保障支出22.42万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出698.56万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出468.00万元,比2018年预算减少97.83万元,减少20.9%,减少的主要原因是：人员工资减少，减少预算机关事业单位养老保险费用。

（二）项目支出

2019年我单位项目支出230.56万元，主要为省级专项资金补贴。

五、部门一般性支出情况

（一）无因公出国（境）费用。

（二）无公务接待费。

（三）无公务用车购置及运行维护费。

（四）无培训费。

（五）无会议费。

（六）机关运行费30万元,较2018年减少14.99万元,减少49.96%。主要原因是人员减少，公用经费减少。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2019年本单位无非税收入。

(三）政府采购情况

2019年本单位无政府采购项目。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为90.21万元。其中：通用设备56.62万元，专用设备23.8万元，其他固定资产9.79万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中无实行绩效目标管理项目。

七、名词解释

财政拨款收入:指省市县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：环县工业和信息化局部门预算公开表