| 索引号： | cz-2018-01215 | 发布机构： | 财政局 |
| 生效日期： | 2018-08-10 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 经建股 |
环县国土资源局2018年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员情况
四、资产情况
五、政府采购
第二部分 部门预算和 “三公”经费预算表
一、收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、机关运行经费决算表
第三部分 2017年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、公共决算财政拨款安排的“三公”经费决算说明
七、政府性基金预算收支决算情况
第四部分 名词解释
第一部分概况
为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实推进地方预决算公开工作，现将我局2017年部门决算及“三公”经费公开如下：
一、单位主要职责
（一）组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章；依照规定负责有关行政复议。
（二）组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和土地开发整理规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划等其他专项规划；负责编制和实施土地利用年度计划；指导、审核乡（镇）土地利用总体规划和县矿产资源规划等专项规划，进行建设用地预审；参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作；组织矿产资源的调查、监测和评价。
（三）依法保护土地所有者和使用者的合法权益，保护矿产资源国家所有权益和探矿权人、采矿权人的合法权益；监督检查下属国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；承办并组织调处土地、矿产资源的权属纠纷；依法查处国土资源违法案件和测绘违法案件。
（四）严格保护耕地，组织实施国家和自治区耕地保护政策和土地开发整理政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，主管未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作，确保耕地总量占补平衡。
（五）负责农用地转用、征收、征用集体土地，拆迁集体土地上房屋及其附着物工作；对全县征地拆迁事务性工作进行指导、协调、监督、检查，审核、汇总上报的征地报批材料；承办由上级机关审批的建设用地审查、报批工作。
（六）管理土地市场，组织制定和实施土地供应年度计划，负责土地的划拨、出让工作；会同有关部门制订土地市场管理的规章制度，规范土地市场；对土地市场地价进行监测，提出土地市场调控措施；指导和负责农村集体非农土地使用权的流转管理。组织基准地价的评估，协助上级国土资源部门开展土地估价行业管理，备案土地使用权评估价格。
（七）负责地籍管理工作，负责组织编制地籍管理确权、登记、发证的审核工作；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计工作，建立健全与更新土地统计台帐及簿册；负责土地使用权转让、租赁、抵押的权属管理。
（八）负责测绘工作的统一监督管理；负责地籍测绘规划、基础测绘规划和年度计划的编制与实施；组织管理全县基础测绘成果和地籍测绘工作，监督测绘成果质量；依法监督管理测绘市场，监督地图的编制、出版、展示、登载；负责组织城区内永久性测量标志的检查维护。
（九）依法管理矿产资源探矿权、采矿权及矿业权市场，主管采矿权出让及登记发证工作；负责矿产资源开发利用的监督管理；组织矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款的征收使用；负责矿产资源储量管理。
（十）负责地质灾害防治管理，依法组织开展地质灾害调查、预报预警和地质灾害防治，负责矿山地质环境监督管理和恢复治理；负责地质遗迹保护、岩溶洞穴、钟乳石资源、矿泉水、地下水、地热资源管理；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；指导地下水动态监制、评价和预报工作。
（十一）管理、监督国家和地方财政拨给国土资源部门的新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、矿产资源补偿费、探矿权使用费、采矿权使用费等专项经费和其他资金；对国土资源系统行政事业性收费进行财务监督管理。
（十二）负责局机关和下属单位的人事教育等工作，主管国土资源管理法规政策宣传教育、国土资源信息系统建设和利用工作，组织国土资源干部培训。
（十三）指导下属国土资源管理机构的业务工作。
二、机构设置
环县国土资源局局内设：人秘股、储备中心、测绘办、土地执法大队、地质环境监测站、耕保股、土地整治股、矿产资源管理股和不动产登记局和21个国土资源管理所。
三、人员情况
全局共有财政供养人员69名，其中局机关19名，参照公务员管理事业编制11人，事业编制32人。退休人员5名，遗属2名。
四、资产情况
2017年年末我单位资产总计6988973.93元，其中，办公用房3536732.93元，其他固定资产3452241元。
五、政府采购
2016年度我单位政府采购金额为18725900，主要为农村集体土地确权登记发证项目。
第二部分 部门决算和 “三公”经费预算表
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：环县国土资源局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 139,961,784.50 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 36,000,000.00 | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 454,785.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、城乡社区支出 | 16 | 25,134,510.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、农林水利支出 | 17 | 18,988.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、国土海洋气象等支出 | 18 | 48,177,317.24 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、住房保障支出 | 19 | 361,600.00 |
六、其他收入 | 7 | 15,538,463.96 | 七、其他支出 | 20 | 39,162,017.50 |
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 155,500,248.46 | 本年支出合计 | 22 | 113,309,217.74 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 66,989,359.37 | 结余分配 | |||
基本支出结转 | 2,926.01 | 年末结转和结余 | 109,180,390.09 | ||
项目支出结转和结余 | 10 | 66,986,433.36 | 基本支出结转 | 23 | 0.00 |
附表2-2 | |||||||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||||
部门： | 环县国土资源局 | 单位：元 | |||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
合计 | 155500248.46 | 139961784.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15538463.96 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 454785.00 | 454785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 454785.00 | 454785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 454785.00 | 454785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 36000000.00 | 36000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 36000000.00 | 36000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2120802 | 土地开发支出 | 36000000.00 | 36000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 118683863.46 | 103145399.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15538463.96 | |||||||||
22001 | 国土资源事务 | 118683863.46 | 103145399.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15538463.96 | |||||||||
2200101 | 行政运行 | 6865399.50 | 6865399.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 29090354.23 | 28000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1090354.23 | |||||||||
2200110 | 国土整治 | 66416226.33 | 65780000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636226.33 | |||||||||
2200111 | 地质灾害防治 | 5110698.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5110698.20 | |||||||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 11201185.20 | 2500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8701185.20 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 361600.00 | 361600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 361600.00 | 361600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 361600.00 | 361600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||
附表2-3 | |||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||
部门：环县国土资源局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 113309217.74 | 6149710.51 | 107159507.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 454785.00 | 454785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 454785.00 | 454785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 454785.00 | 454785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 25134510.00 | 0.00 | 25134510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 25134510.00 | 0.00 | 25134510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 355905.00 | 0.00 | 355905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 24778605.00 | 0.00 | 24778605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 18988.00 | 0.00 | 18988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21306 | 农业综合开发 | 18988.00 | 0.00 | 18988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130602 | 土地治理 | 18988.00 | 0.00 | 18988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 48177317.24 | 5333325.51 | 42843991.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 国土资源事务 | 48177317.24 | 5333325.51 | 42843991.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 6282929.70 | 5333325.51 | 949604.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 土地资源利用与保护 | 4110257.97 | 0.00 | 4110257.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200110 | 国土整治 | 24617229.44 | 0.00 | 24617229.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200111 | 地质灾害防治 | 3532032.30 | 0.00 | 3532032.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 9634867.83 | 0.00 | 9634867.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 361600.00 | 361600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 361600.00 | 361600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 361600.00 | 361600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 39162017.50 | 0.00 | 39162017.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 39162017.50 | 0.00 | 39162017.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 39162017.50 | 0.00 | 39162017.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门： | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 103961784.50 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 36000000.00 | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 454785.00 | 454785.00 | |
3 | 三、城乡社区支出 | 17 | 25134510.00 | 0.00 | 25134510.00 | ||
4 | 四、国土海洋气象支出 | 18 | 34406188.78 | 34406188.78 | 0.00 | ||
5 | 五、住房保障支出 | 19 | 361600.00 | 361600.00 | 0.00 | ||
6 | 六、其他支出 | 20 | 39162017.50 | 0.00 | 39162017.50 | ||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 139961784.50 | 本年支出合计 | 23 | 99519101.28 | 35222573.78 | 64296527.50 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 64090770.62 | 年末结转和结余 | 24 | 104533453.84 | 72847399.82 | 31686054.02 |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 4108189.10 | 基本支出结转 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 59982581.52 | 项目支出结转和结余 | 26 | 104533453.84 | 72847399.82 | 31686054.02 |
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 204052555.12 | 合计 | 28 | 204052555.12 | 108069973.60 | 95982581.52 |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||
部门： | 单位：元 | ||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
合计 | 35,222,573.78 | 6,149,710.51 | 29072863.27 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 454,785.00 | 454,785.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 454,785.00 | 454,785.00 | 0.00 | |||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 454,785.00 | 454,785.00 | 0.00 | |||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 34,406,188.78 | 5,333,325.51 | 29072863.27 | |||||||||
22001 | 国土资源事务 | 34,406,188.78 | 5,333,325.51 | 29072863.27 | |||||||||
2200101 | 行政运行 | 6,282,929.70 | 5,333,325.51 | 949604.19 | |||||||||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 3,712,210.13 | 0.00 | 3712210.13 | |||||||||
2200108 | 国土资源行业业务管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2200110 | 国土整治 | 21895785.95 | 0.00 | 21895785.95 | |||||||||
2200111 | 地质灾害防治 | 15,263.00 | 0.00 | 15263.00 | |||||||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2500000.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 361,600.00 | 361,600.00 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 361,600.00 | 361,600.00 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 361,600.00 | 361,600.00 | 0.00 | |||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||||||
附表2-6 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||
部门：环县国土资源局 | 单位：元 | ||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||
301 | 工资福利支出 | 3627499.50 | 302 | 商品和服务支出 | 648326.01 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||
30101 | 基本工资 | 2012112.00 | 30201 | 办公费 | 278692.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 1405843.50 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||
30103 | 奖金 | 14100.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||
30107 | 绩效工资 | 195444.00 | 30206 | 电费 | 39396.35 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 37985.65 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1000.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1873885.00 | 30211 | 差旅费 | 121577.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||
30302 | 退休费 | 307062.00 | 30213 | 维修（护）费 | 43149.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 310019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 310020 | 产权参股 | 0.00 | |||||
30305 | 生活补助 | 134973.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||||
30309 | 奖励金 | 930000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 33300.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||
30311 | 住房公积金 | 361600.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 93326.01 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||
30314 | 采暖补贴 | 140250.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | |||||||
0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
人员经费总计 | 5501384.50 | 公用经费总计 | 648326.01 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | |||||||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：环县国土资源局 | 单位：元 | ||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门：环县国土资源局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 59,982,581.52 | 36,000,000.00 | 64,296,527.50 | 64,296,527.50 | 31,686,054.02 | ||
212 | 城乡社区支出 | 355,905.00 | 36,000,000.00 | 25,134,510.00 | 25,134,510.00 | 11,221,395.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 355,905.00 | 36,000,000.00 | 25,134,510.00 | 25,134,510.00 | 11,221,395.00 | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 355,905.00 | 0.00 | 355,905.00 | 355,905.00 | 0.00 | |
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 36,000,000.00 | 24,778,605.00 | 24,778,605.00 | 11221395 | |
229 | 其他支出 | 59626676.52 | 0.00 | 39,162,017.50 | 39,162,017.50 | 20464659.02 | |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 59626676.52 | 0.00 | 39,162,017.50 | 39,162,017.50 | 20464659.02 | |
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 59,626,676.52 | 0.00 | 39,162,017.50 | 39,162,017.50 | 20,464,659.02 | |
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
附表2-9 | |||
机关运行经费决算表 | |||
部门：环县国土资源局 | 单位：元 | ||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
办公费 | 278692.00 | 278692.00 | |
印刷费 | |||
咨询费 | |||
手续费 | |||
水费 | |||
电费 | 39396.35 | 39396.35 | |
邮电费 | 37985.65 | 37985.65 | |
取暖费 | |||
物业管理费 | 1000.00 | 1000.00 | |
差旅费 | 121577.00 | 121577.00 | |
因公出国（境）费用 | |||
维修（护）费 | 43149.00 | 43149.00 | |
租赁费 | |||
会议费 | |||
培训费 | |||
公务接待费 | |||
专用材料费 | |||
被装购置费 | |||
专用燃料费 | |||
劳务费 | 33300.00 | 33300.00 | |
委托业务费 | |||
工会经费 | |||
福利费 | 93326.01 | 93326.01 | |
公务用车运行维护费 | |||
其他交通费用 | |||
税金及附加费用 | |||
其他商品和服务支出 | |||
合计 | 648326.01 | 648326.01 | |
第三部分 2017年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
2017年收入155500248.46元，其中财政预算103961784.5元，基金收入36000000元，其他收入15538463.96元。上年结转数为66989359.37元，较上年增加了22800372.11元，增加了26.4%，主要原因：2017年项目建设规模增加，项目资金增加。
2017年，我单位各类支出共计113309217.74元，（其中:工资福利性支出4557499.5元，商品和服务支出464665元，对个人和家庭的补助支出943885元，其他资本性支出103685619.04），较2016年增加了17569996.07元。支出按功能分类：社会保障和就业支出454785元，国土海洋气象支出48177317.24元，住房保障支出361600元，城乡社区支出25134510元，农林水利支出18988元。
二、财政拨款支出决算情况
2017年支出决算为113309217.74元，其中：社会保障和就业支出454785元，国土海洋气象支出48177317.24元，住房保障支出361600元，城乡社区支出25134510元，农林水利支出18988元
2017年末财政拨款结转结余资金109180390.09元，其中基本支出结余0元，项目支出结余109180390.09元。与2016年相比，当年结转资金增加42191030.72元，增加了63%，增加原因主要是当年项目增加，项目资金增加。
三、 公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算说明
2017年，通过公共预算财政安排“三公”经费预算共0元，无因公出国（境）费和公务接待费。
2017年的“三公”经费决算相较2016年，因公出国（境）费无变化，均为0元；2017年公务车辆运行费减少，主要原因公务车辆改革导致车辆运行费用减少。2016年的公务用车运行费由2016年决算的40000元减少到为0元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。
六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。
七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。
八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。
十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。
十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。
二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。
二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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