环县人民政府

2024年度

环县房产服务中心部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

环县房产服务中心是县政府主管全县房地产业的行政职能管理部门，负责全县房地产行政监督管理、服务和行政执法工作。主要职责是：1、贯彻执行《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市房地产开发经营管理条例》、《物业管理条例》等法律法规，依法实施行政管理，维护房地产市场秩序，保障房地产权利人的合法权益，促进房地产业健康发展。2、负责全县房地产交易市场的行政管理和监督服务。3、商品房预售合同登记备案，房屋租赁合同登记备案；发放商品房预售许可证、房屋租赁证；对房地产中介服务机构和测绘机构实施监督管理；负责房屋测绘成果审核。4、查处房地产交易中的违法违纪行为；调处房地产交易中的纠纷；负责物业管理活动的监督管理，调处物业管理活动中的投诉，查处物业管理活动中的违法违规行为。

二、机构设置

环县房产服务中心内设五个职能股室,主要是:

（一）窗口业务股：办理各类房屋抵押登记、产权登记、商品房转移登记等业务初审、复审、审批及告知函录入，并测绘成果审核、建立楼盘、楼盘变更、房地产信息统计等业务。

（二）房地产开发股：实施全县房地产开发经营管理： 1、房地产开发企业新建审查、申报与资质备案；2、房地产开发建设项目审查、备案；3、商品房预（销）售监督管理；4、核发商品房预售许可证；5、商品房买卖合同备案；6、管理商品房销售控制楼盘；7、实施房地产开发建设与商品房销售行政监督与执法；8、住宅小区开发建设综合验收。

（三）物业管理股：实施全县商品房住宅小区物业管理监督工作：1、物业服务企业新建审查、申报及资质备案；2、住宅专项维修资金的交存、使用管理；3、指导召开首次业主大会，成立业主委员会；4、行政监督与执法。

（四）财务室股：1、全局财务管理；2、工资造发工作；3、住宅专项维修资金的监管。4、住宅专项维修资金记账与银行专户核对业务；5、核报经费。

（五）人秘股：1、上下级文件收发、送阅、督办、归档；2、起草文件；3、单位公章管理；4、公函处理及便函出具；5、房地产行政管理相关法律法规和政策宣传教育；6、协调各股室工作与收集各项工作情况；7、党建工作。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为184.46万元。与上年度相比,收、支总计各减少25.01万元，下降11.94%，主要原因是压减开支，本年度项目收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计184.46万元,全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计184.46万元,其中：基本支出179.82万元,占97.48%；项目支出4.65万元,占2.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为184.46万元。与上年相比,各减少25.01万元，下降11.94%。主要原因是压减开支，本年度项目收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出184.46万元,较上年决算数减少25.01万元，下降11.94%。主要原因是压减开支，本年度项目收入、支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出184.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.03万元,占10.86%；卫生健康支出9.08万元,占4.92%；城乡社区支出144.76万元,占78.48%；农林水支出1.00万元,占0.54%；住房保障支出9.60万元,占5.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为225.45万元,支出决算为184.46万元,完成年初预算的81.82%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为25.71万元,支出决算为20.03万元,完成年初预算的77.90%,决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员减少，社会保障和就业支出小于年初预算数。

2．卫生健康支出年初预算数为9.25万元,支出决算为9.08万元,完成年初预算的98.13%,决算数小于预算数的主要原因是本年单位在职人员减少，卫生健康实际支出小于年初预算数。

3．城乡社区支出年初预算数为178.66万元,支出决算为144.76万元,完成年初预算的81.03%,决算数小于预算数的主要原因是部分年初预算资金未落实。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项驻村工作队员生活补助年初无预算。

5.住房保障支出年初预算数为11.84万元,支出决算为9.60万元,完成年初预算的81.10%,决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员减少，住房保障实际支出数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出179.82万元。其中：

人员经费161.74万元,较上年决算数减少16.26万元，下降9.13%,主要原因是本年度单位在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费18.08万元,较上年决算数增加3.18万元，增长21.33%,主要原因是物价上涨，单位运行成本增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出18.08万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费等。机关运行经费较上年决算数增加3.18万元，增长21.33%,主要原因是物价上涨，机关运行成本增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.71万元，下降100.00%,主要原因是本年度未组织相关培训活动。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度支出开展了绩效自评,涉及资金184.46万元,从评价情况来看，自评结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

详见《环县房产服务中心2024年度整体支出绩效自评报告》（附件2）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：环县房产服务中心2024年决算公开表.pdf

附件2：环县房产服务中心2024年度整体支出绩效自评报告.pdf