环县人民政府

2024年度

环县房屋征收管理办公室部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家棚改政策，承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）负责棚户区改造工程的综合协调、督查落实、调度管理、统计汇总等工作

（三）负责制定棚户区改造规划、年度计划、各片区实施方案；

（四）制定棚户区改造资金运行管理办法，负责改造资金的筹措、拨付使用和监督管理工作；

（五）负责棚户区改造工程质量管理、安全管理、文明施工管理、进度管理工作；

（六）负责棚户区改造项目初步设计方案的编制、施工图审查、报批工作；

（七）负责制定棚户区改造工程安置房成本价；

（八）负责棚户区改造项目的招投标工作；

（九）负责棚户区改造项目的调研论证及建设方案和规划设计方案的编制、审核、报批工作；

（十）负责棚户区改造项目可行性研究报告的委托编制、报批工作；

（十一）负责棚户区改造项目规划方案的监督实施；

（十二）负责棚户区改造政策法规的制定及宣传；

（十三）负责棚户区改造简报、专栏、标语等事项负责制定棚户区改造各片区房屋征收的补偿安置方案；

（十四）负责棚户区改造房屋面积认定、价值评估；

（十五）负责土地及房屋征收补偿等土地一级开发整理工作。

二、机构设置

环县房屋征收管理办公室设人秘股、工程规划股、拆迁业务室、征收拆迁组。人秘股职责：负责机关党务、政务工作的综合组织协调；负责起草综合性文稿和规范性文件；负责制定棚户区改造规划、年度计划、各片区实施方案；办理文秘、档案、会务、议案办理、保密、信访、宣传、精神文明建设、社会治安综合治理、党风廉政建设、计划生育、驻村帮扶等工作业务；负责对外联络、接待工作；负责干部、职工人事管理工作。财务室负责预算会计工作，及时准确报送财务报表，负责财务预决算的编制，审核、编制经费总预决算；做好记账凭证的编制，账簿登记及票据的保管工作；编制工程经费用款计划，反映经费预算执行情况；负责工程款、征迁款及其他款项的支付工作；负责人员工资、各项费用扣除及报送工作；负责日常款项的划拨和零星费用的报销工作；负责财务审计工作。拆迁业务室职责：负责征收补偿费、安置费、房屋置换的业务审核工作；负责编制征迁业务台账；负责征迁补偿协议的审核及归档、整理、保存工作。工程规划股职责：负责棚户区改造规划的编制、报批和实施管理；负责棚改工程建设的综合监督管理工作；负责工程项目参建各方资格审查；制定工程参建各方主体行为以及招标投标、建筑安全生产、工程质量、合同管理和工程风险管理、工程签证规章制度并监督执行；负责统计报表报送工作；负责项目前期手续办理工作；负责工程档案管理工作；参与工程质量和施工安全事故处理；负责棚改建筑工程和市政基础设施工程招标投标；负责项目融资工作；负责项目阶段验收、竣工验收、竣工决算和竣工审计工作。征收拆迁一组负责征收烈士沟台、东台华盛小区周边、林业巷周边剩余征迁户，征收拆迁二组负责征收老城、周巷子剩余征迁户，征收拆迁三组负责征收南城门以南、烈士沟以北、环洲路以东、东山根底以西剩余征迁户。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为13428.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加4748.55万元，增长54.70%，主要原因是项目个数增加，项目资金增大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13428.86万元,其中：财政拨款收入13428.86万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13428.86万元,其中：基本支出487.16万元,占3.63%；项目支出12941.70万元,占96.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为13428.86万元。与上年相比,各增加4748.55万元，增长54.70%。主要原因是项目个数增加，项目资金增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7376.86万元,较上年决算数增加4696.55万元，增长175.22%。主要原因是项目个数增加，项目资金增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7376.86万元，主要用于以下方面：教育支出5000.00万元,占67.78%；社会保障和就业支出44.73万元,占0.61%；卫生健康支出21.52万元,占0.29%；城乡社区支出394.77万元,占5.35%；农林水支出2.00万元,占0.03%；住房保障支出1913.84万元,占25.94%。  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1516.30万元,支出决算为7376.86万元,完成年初预算的486.50%。其中：

1．教育支出年初预算数为1000.00万元,支出决算为5000.00万元,完成年初预算的500.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加一般债券。

2．社会保障和就业支出年初预算数为60.08万元,支出决算为44.73万元,完成年初预算的74.46%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数包括职业年金，而本年度无职业年金支出。

3．卫生健康支出年初预算数为19.88万元,支出决算为21.52万元,完成年初预算的108.24%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险核定缴费基数增加。

4．城乡社区支出年初预算数为407.62万元,支出决算为394.77万元,完成年初预算的96.85%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，核交经费减少。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的驻村干部省级补助2万元。

6．住房保障支出年初预算数为28.72万元,支出决算为1913.84万元,完成年初预算的6662.94%,决算数大于预算数的主要原因是增加棚改项目配套资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出487.16万元。其中：

人员经费435.19万元,较上年决算数增加21.15万元，增长5.11%,主要原因是人员工资增资，社会保险核缴基数增加，按实际应缴纳数额缴纳。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、补充医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费51.97万元,较上年决算数增加18.57万元，增长55.60%,主要原因是人员正常调动，当年人数较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入6052.00万元,本年支出6052.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：环洲大剧院4491万元、棚改项目配套资金1561万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位，当年我单位无因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金6889.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度环县环州大剧院建设项目、棚户区改造项目配套资金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金6052万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,所有专项资金支付合规合理，发挥效益明显。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映环县城北新区九年制学校项目、2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程）中央基建投资预算等10个项目绩效自评结果。

1. “环县城北新区九年制学校项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.76分。项目全年预算数为5000万元,执行数为5000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成3700㎡的风雨操场和3900㎡的图书馆，完善了县城义务教育基础设施，让更多孩子享受高质量教育。

2. “2023年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为104万元,执行数为104万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建棚改安置小区一个，拆迁居民出棚进楼，居住条件大幅改善。

3. “2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程）中央基建投资预算”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.86分。项目全年预算数为236万元,执行数为236万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成敷设供热管网550米、供水管网580米、排水管网720米、消防管网600米。

4. “2024年部分中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性租赁住房）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为321元,执行数为321万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建548套保障性租赁住房，为城市低收入住房困难群体改善了居住条件。

5. “2024年县直单位驻村干部省级补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为驻村干部减轻了生活负担，提升了工作积极性。

6. “红星村北关组（周巷子）拆迁补偿资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为94.8万元,执行数为94.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为拆迁居民发放住房补助，提升其幸福感。

7. “保障性安居工程配套基础设施专项2024年中央基建投资预算”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为1130万元,执行数为1130万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善了环县红星村老城组片区安置小区（供热公司北侧）棚户区改造的配套基础设施项目，改善了居民居住环境。

8. “2023年度各项工作奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.01分。项目全年预算数为1.9万元,执行数为1.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：奖励单位优秀职工和优秀施工企业，提升职工工作积极性。

9. “环县环州大剧院建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.86分。项目全年预算数为4491万元,执行数为4491万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建环州剧院6316.08㎡及消防配套设施，促进文化产业发展，丰富居民精神生活。

10. “棚户区改造项目配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1561万元,执行数为1561万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建棚改安置小区3个，拆迁居民出棚进楼，居住条件大幅改善。

三、部门重点绩效评价结果

2024年，环县征收办积极开展预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作质量和水平。从自评情况来看，单位预算编制合理，支出高效规范，确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分92.81分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县征收办2024年决算公开表.pdf

环县征收办2024年整体支出绩效自评报告.pdf

环县征收办2024年项目支出绩效自评表.pdf