环县人民政府

2023年度

环县园林管理局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省关于市政、公用、城市绿化、市容环卫的法律法规和方针政策，起草全市市政、公用、园林绿化、市容 环卫等方面的规范性文件，并负责组织实施。

2.负责组织市政、公用事业、园林绿化、市容环卫等工程 建设项目的工程报建、施工许可、质量监督、定额审定等工作的管 理，参与招投标和竣工验收；负责市政、公用事业、园林绿化、市 容环卫等建设工程施工安全生产的监督管理，会同有关部门调查处 理工程质量重大事故。

3.负责城市市容环境综合整治和市区河道、城市道路照明 设施的建设、管理工作；负责城市道路开挖、占用、设立户外广 告、户外灯饰、车辆清洗点经营许可证的审批工作。

4.负责城市规划区内公共绿地、防护绿地、道路和河道绿 化带的建设、保护和管理；负责占用城市绿地、伐移树木的审批工作；指导各建制镇的园林绿化工作。

二、机构设置

本单位为环县住房和城乡建设局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，共有各类财政供养人员15人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门2023年度无国有资本经营项目，故本公开表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门2023年度无国有资本经营项目，故本公开表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门2023年度无国有资本经营项目，故本公开表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为483.21万元。与上年度相比,收、支总计各减少1.6万元,下降0.33%,主要原因是本部门当年财政拨款收入比上年度减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计483.21万元,其中：财政拨款收入483.21万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计483.21万元,其中：基本支出218.20万元,占45.16%；项目支出265.00万元,占54.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为483.21万元。与上年相比,各减少1.6万元,下降0.33%。主要原因是本部门当年财政拨款收入比上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出483.21万元,较上年决算数减少1.6万元,下降0.33%。主要原因是本部门当年财政拨款收入比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出483.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.82万元,占3.27%；卫生健康支出8.44万元,占1.75%；节能环保支出184.84万元,占38.25%；城乡社区支出261.13万元,占54.04%；农林水支出1.08万元,占0.22%；住房保障支出11.89万元,占2.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1051.77万元,支出决算为483.21万元,完成年初预算的45.94%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为24.96万元,支出决算为15.82万元,完成年初预算的63.38%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数包括职业年金，而本年度无职业年金支出。

2．卫生健康支出年初预算数为8.35万元,支出决算为8.44万元,完成年初预算的101.01%,决算数大于预算数的。

3．节能环保支出年初预算数为100.01万元,支出决算为184.84万元,完成年初预算的184.82%。

4．城乡社区支出年初预算数为906.43万元,支出决算为261.13万元,完成年初预算的28.81%,决算数小于预算数的当年财政下达资金未支付完。

5．农林水支出年初预算数为0.08万元,支出决算为1.08万元,完成年初预算的1382.05%。

6．住房保障支出年初预算数为11.93万元,支出决算为11.89万元,完成年初预算的99.62%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出218.20万元。其中：

人员经费200.52万元,较上年决算数增加56.94万元,增长39.66%,2023年1月份调入1人，在职人员工资晋级晋档，职工养老保险、公积金缴存基数增加。人员经费用途主要包括在职人员工资晋级晋档，职工养老保险、公积金缴存基数增加。公用经费17.68万元,较上年决算数增加2.52万元,增长16.64%,主要原因是办公费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额财政拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车10辆,其他用车主要是用于园林维护，树林浇水等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共8个项目，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快，严格贯彻执行资金管理办法，完善财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2023年决算中反映管理养护费、管理养护经费项目、管护人员劳务报酬项目、2021年度各项工作奖金、管理养护人员工资及保险项目、2022年度各项工作奖金、城区绿化建设经费项目、设施维修费项目等8个项目绩效自评结果。   

1、管理养护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.8分。项目全年预算数为100万元,执行数为47.97万元,完成预算的94.8%。项目绩效目标完成情况：管理养护园林公共绿地面积46.5万平方米，市政路20多条行道树12000棵，管理公厕7处，园林雕塑小品等18处。

2、管理养护经费项目资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.8分。项目全年预算数为34.25万元,执行数为9.55万元,完成预算的92.8%。项目绩效目标完成情况：管理养护园林公共绿地面积46.5万平方米，市政路20多条行道树12000棵，管理公厕7处，园林雕塑小品等18处。

3、管护人员劳务报酬项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为125.88万元,执行数为125.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付管理养护人员及水车司机等。

4、管理养护人员工资及保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为252.455万元,执行数为75.97万元,完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：提高管理养护人员积极性，各项工作顺利开展

5、2021年度各项工作资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.3分。项目全年预算数为0.2150万元,执行数为0.05元,完成预算的92.3%。项目绩效目标完成情况：职工工作积极性提高，各项工作顺利开展。

6、2022年度各项工作资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.7分。项目全年预算数为0.3万元,执行数为0.08元,完成预算的92.7%。项目绩效目标完成情况：职工工作积极性提高，各项工作顺利开展。

7、城区绿化建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为32.26万元,执行数为1.45万元,完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：支付环县县城二道沟（曲子路）绿化项目工程尾款。

8、设施维修费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.6分。项目全年预算数为50万元,执行数为2.98万元,完成预算的90.6%。项目绩效目标完成情况：园林公共设施维修，破旧垃圾箱、健身器材购买更换。

三、部门绩效评价结果

对本部门整体支出开展了绩效自评，自评结果为优秀。从评价情况来看，完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理等工作，部门履职效果突出，棚改征迁区域居民居住条件明显改善，配套设施建设齐全，居民生活品质显著提高。停车场建设缓解旧城区停车难问题，城市服务水平提高。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十七、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

单位整体自评报告和整体自评表.rar

项目自评报告和项目表格(1).rar

2023年决算公开环县园林管理局.pdf