环县人民政府

2023年度

环县房产服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县房产服务中心是县政府主管全县房地产业的行政职能管理部门，负责全县房地产行政监督管理、服务和行政执法工作。

主要职责是：

1、贯彻执行《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市房地产开发经营管理条例》、《物业管理条例》等法律法规，依法实施行政管理，维护房地产市场秩序，保障房地产权利人的合法权益，促进房地产业健康发展。

2、负责全县房地产交易市场的行政管理和监督服务。

3、商品房预售合同登记备案，房屋租赁合同登记备案；发放商品房预售许可证、房屋租赁证；对房地产中介服务机构和测绘机构实施监督管理；负责房屋测绘成果审核。

4、查处房地产交易中的违法违纪行为；调处房地产交易中的纠纷；负责物业管理活动的监督管理，调处物业管理活动中的投诉，查处物业管理活动中的违法违规行为。

二、机构设置

环县房产服务中心是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于环县住建局。设有综合股、物业股、房产股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为209.47万元。与上年度相比,收、支总计各减少28.55万元,下降12.0%,主要原因是项目收入经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计209.47万元,其中：财政拨款收入209.47万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计209.47万元,其中：基本支出192.89万元,占92.09%；项目支出16.58万元,占7.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为209.47万元。与上年相比,各减少28.56万元,下降12.0%。主要原因是项目收入经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出209.47万元,较上年决算数减少28.56万元,下降12.0%。主要原因是项目经费减少。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出209.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.83万元,占7.56%；卫生健康支出15.50万元,占7.4%；城乡社区支出167.76万元,占80.09%；农林水支出1.00万元,占0.48%；住房保障支出9.38万元,占4.48%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为245.01万元,支出决算为209.47万元,完成年初预算的85.5%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为20.53万元,支出决算为15.83万元,完成年初预算的77.12%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2．卫生健康支出年初预算数为15.38万元,支出决算为15.50万元,完成年初预算的100.75%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险年初预算不够。

3．城乡社区支出年初预算数为199.67万元,支出决算为167.76万元,完成年初预算的84.02%,决算数小于预算数的主要原因是物业督查管理费用资金下达迟，未来得及支付。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是县直单位驻村干部补助经费未在年初预算。

5．住房保障支出年初预算数为9.42万元,支出决算为9.38万元,完成年初预算的99.54%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出192.89万元。其中：

人员经费177.99万元,较上年决算数增加32.77万元,增长22.56%,主要原因是在职人员工资晋级晋档，职工养老保险、公积金缴存基数增加。人员经费用途人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、补充医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费14.90万元,较上年决算数增加0.16万元,增长1.12%,主要原因是体检费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出14.90万元,机关运行经费主要用于开支办公费、网络维修费、邮电费、差旅费等费用。机关运行经费较上年决算数增加0.17万元,增长1.15%,主要原因是网络运行维护支出增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出1.71万元,较上年决算数增加1.71万元,增长0%,主要原因是物业人员党建培训3个月，报销食宿以及交通费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共4个项目,共涉及资金16.58万元,占一般公共预算项目支出总额的55.29%。从评价情况来看根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映全县房产及物业调查督查管理费用、新冠疫情防控专项资金、全县物业服务从业人员业务培训费、房产服务系统网签备案系统全国联网数据接口等4个项目绩效自评结果。

1.“全县房产及物业调查督查管理费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为6分。项目全年预算数为13.49万元,执行数为8.14万元,完成预算的60.34%。项目绩效目标完成情况：一是整顿房产及物业乱象；二是整顿全县房产开发企业及物业服务企业，解决业主反馈的问题。发现的主要问题及原因：全县小区人数多，物业管理难度大。下一步改进措施：加强物业人员培训，提升服务质量。

2.“新冠疫情防控专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为7.44万元,执行数为7.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

3.“全县物业服务从业人员业务培训费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为4.06万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目盘活收回。

4.“房产服务系统网签备案系统全国联网数据接口”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。指标需调整，未支付。

三、部门绩效评价结果

对本部门整体支出开展了绩效自评，自评结果为良好。从评价情况来看，完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理等工作，部门履职效果突出，房地产市场整治工作完成良好，小区卫生干净整洁度有所提高，群众满意度提高。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

2023年环县房产服务中心决算公开(1).zip