环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡规划、建设、管理的法律、法规和政策规定；负责拟定全县城乡建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策、规章、制度、中长期规划、改革方案并组织实施；负责城乡建设行业管理及工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行和综合管理工作。

（二）负责指导落实全县城镇低收入家庭住房保障工作，会同有关部门编报全县住房保障年度计划并组织实施。

（三）负责城镇房屋拆迁计划的编报与实施，审批和管理全县房屋拆迁工作。

（四）负责全县城市供热事业管理工作，拟定城市供热发展规划、实施计划和供热管理制度并监督执行。

（五）负责全县城市市政基础设施项目建设及管理维修；组织市政工程竣工验收；监督指导县城园林绿化、市容环卫管理工作，依法指导查处违反城市管理有关法规的行为。

（六）负责拟定全县小城镇和村庄建设的政策、制度并监督实施；指导农村住房建设和危旧房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和重点建设等工作。

（七）负责工程实施阶段的综合管理工作；对全县建筑工程质量、施工安全实施统一监督管理，组织参与重大工程质量、施工安全事故的调查处理；配合工程建设保险与担保工作；组织工程建设项目的竣工验收和备案工作；负责限额以内建筑工程的招投标管理工作。

（八）负责指导房地产行业管理，监督管理房地产市场，拟定房地产市场的监管政策并监督执行；负责房地产开发、物业管理企业的管理；负责房地产开发项目预售、销售许可；组织住宅与房地产开发项目竣工综合验收；负责推进住房制度改革工作，拟定全县城镇住房制度综合配套改革政策和方案并组织实施。

（九）负责建设行业科技发展和建筑节能政策的监督实施；负责新型墙体建筑材料的推广应用工作；负责城市燃气管理工作。

（十）负责执行工程建设抗震设防、人防政策及技术标准。

（十一）承办县委、县政府和市建设局交办的其他事项。

二、机构设置

下设事业单位8个：环县房地产管理中心、环县市容环境卫生管理局、环县园林管理局、环县住房制度改革领导小组办公室、环县房屋征收管理办公室、环县城市管理行政执法局、环县建筑工程质量安全监督站、环县城市供热办公室；内设职能股6个：办公室、城市建设股、村镇建设股、工程建设股、住房建设股、消防管理股。共有在职人员107名，其中：行政人员11名，事业人员96名；遗属供养4名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容见附表1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入55755.23万元，与上年度相比,增加29921.19万元，增加115.82%，增加原因为本年度项目收入增加；支出55755.73万元,增加27084.82万元，增加94.47%,主要原因是本年基本建设类支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计55755.23万元,其中财政拨款收入23455.23万元，占比42.07%，政府性基金财政拨款收入32300.00万元，占比57.93%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计55755.73万元,其中：基本支出1257.59万元,占2.26%；项目支出54498.14万元,占97.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为484.81万元。与上年相比,各减少688.56万元,下降58.68%。主要原因是项目资金较上年度有较大幅度下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出23455.73万元,较上年决算数减少2761.93万元,下降10.53%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目资金收入较上年度下降。

1．一般公共服务支出年初预算数为48.35万元,支出决算为60.99万元,完成年初预算的126.14%,决算数大于预算数的主要原因是本年度实际支出大于年初预算数。

2.科学技术支出年初预算数为0.0万元,支出决算为463.52万元,决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金，年初无预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为176.14万元,支出决算为39.86万元,完成年初预算的22.63%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含部分人员养老保险补缴资金。

4．卫生健康支出年初预算数为61.30万元,支出决算为60.69万元,完成年初预算的99.00%,决算数小于预算数的主要原因是压减开支。

5．节能环保支出年初预算数为4220.00万元,支出决算为5345.62万元,完成年初预算的126.67%,决算数大于预算数的主要原因是本年度实际支出大于年初预算数。

6．城乡社区支出年初预算数为9111.85万元,支出决算为13137.24万元,完成年初预算的144.18%,决算数大于预算数的主要原因是本年度基本建设类支出增加。

7．农林水支出年初预算数为1100.00万元,支出决算为3885.52万元,完成年初预算的353.23%,决算数大于预算数的主要原因是本年度实际支出大于年初预算数。

8.住房保障支出年初预算数为1065.63万元,支出决算为461.42万元,完成年初预算的43.3%,决算数小于预算数的主要原因是预算资金未落实。

9.灾害防治及应急管理支出年初预算数为70.00万元,支出决算为0.88万元,完成年初预算的1.26%,决算数小于预算数的主要原因是预算资金未落实。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1257.59万元。其中：

人员经费1116.85万元,较上年决算数增加143.83万元,增长14.78%,主要原因是人员福利待遇正常调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费140.75万元,较上年决算数减少53.01万元,减少27.36%,主要原因是落实过紧日子思想，压减公用开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度机关运行相关经费140.75万元，与上年比减少53.01万元，下降27.36%,主要原因是落实过紧日子思想，压减公用开支。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,全部为其他用车4,其他用车主要是用于园林维护。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度政府性基金收入32300.00万元,与上年比增加31495.11万元，增加3,912.96%，支出32300.00万元，与上年比增加29846.74万元，增加1216.62%。增加原因为，本年度政府性基金财政拨款收入增加。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为16.65万元，全部为公务用车运行维护费支出，与上年比减少59.05万元，减少78%，减少原因为随着脱贫攻坚的深入，农村危房改造验收用车大幅减少。

3.公务接待费年初预算数为10000.00元，支出决算为0.00元，我单位大力压减“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及28个项目，共计资金11683.12万元，从评价情况来看,28个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

详见附件2。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：环县住房和城乡建设局决算表.xls

附件2：2022年部门项目预算绩效目标表-住建局.xls