环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县住房制度改革领导小组办公室负责房改政策、法规的制定，指导房改业务工作的组织实施，管理房改资金并使之保值增值，推动全县住房制度改革工作平稳、健康发展。

二、机构设置

环县住房制度改革领导小组办公室是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于环县住建局。共有在职人员7人，全部为参公事业人员；与上年比增加1人，变动原因为人员正常调整。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入7,826,560.33元，与上年度相比,减少14,985,796.88元,下降65.69%,主要原因是其他收入（住房补贴）较上年大幅减少；支出8,170,160.84元，与上年度相比，减少15,748,213.56元，减少65.84%，减少原因为其他收入（住房补贴）较上年大幅减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,826,560.33元,其中财政拨款收入2,866,295.69元，占比36.62%，其他收入4,960,264.64元，占比63.38%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,170,160.84元,其中：基本支出981,682.22元,占12.02%；项目支出7,188,478.62元,占87.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2,866,295.69元。与上年相比,各减少283，516.02元,下降9.00%。主要原因是本年度保障性住房租金补贴收入、支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,866,295.69元,较上年决算数减少283，516.02元,下降9.00%。主要原因是本年度保障性住房租金补贴收入、支出较上年减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为5,931.00元,支出决算为5,931.00元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为124,056.75元,支出决算为81,375.72元,完成年初预算的65.60%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含部分人员养老保险补缴部分。

3.卫生健康支出年初预算数为48,326.25元,支出决算为48,326.25元,完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出年初预算数为1,020,978.56元,支出决算为899,896.15元,完成年初预算的88.14%,决算数小于预算数的主要原因是本年度实际收入较预算减少。

5．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为10,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是上级专项驻村工作队员生活补助，年初无预算。

6.住房保障支出年初预算数为100,000.00元,支出决算为1,820,766.57元,决算数大于预算数的主要原因是部分专项资金年初未预算在内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出981,682.22元。其中：

人员经费893,394.97元,较上年决算数增加42,359.51元,增加4.98%,主要原因是人员正常调整，在职人员增加1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费88,287.25元,较上年决算数增加51,610.90元,增长140.73%,主要原因是物价上涨，成本增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出88,287.25元,机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、设备购置等费用。机关运行经费较上年决算数增加51,610.90元,增长140.73%,主要原因是物价上涨，成本增加。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.00元,较上年决算数无增减。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金财政拨款收入及支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金100000.00元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，1个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

详见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：环县住房制度改革领导小组办公室决算表.xls

附件2：2022年预算项目绩效目标表房改办(2).xls