环县人民政府

2022年度环县房屋征收管理办公室

部门决算公开

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、职能职责

（一）贯彻落实国家棚改政策，承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）负责棚户区改造工程的综合协调、督查落实、调度管理、统计汇总等工作

（三）负责制定棚户区改造规划、年度计划、各片区实施方案；

（四）制定棚户区改造资金运行管理办法，负责改造资金的筹措、拨付使用和监督管理工作；

（五）负责棚户区改造工程质量管理、安全管理、文明施工管理、进度管理工作；

（六）负责棚户区改造项目初步设计方案的编制、施工图审查、报批工作；

（七）负责制定棚户区改造工程安置房成本价；

（八）负责棚户区改造项目的招投标工作；

（九）负责棚户区改造项目的调研论证及建设方案和规划设计方案的编制、审核、报批工作；

（十）负责棚户区改造项目可行性研究报告的委托编制、报批工作；

（十一）负责棚户区改造项目规划方案的监督实施；

（十二）负责棚户区改造政策法规的制定及宣传；

（十三）负责棚户区改造简报、专栏、标语等事项负责制定棚户区改造各片区房屋征收的补偿安置方案；

（十四）负责棚户区改造房屋面积认定、价值评估；

（十五）负责土地及房屋征收补偿等土地一级开发整理工作；

二、机构设置

环县房屋征收管理办公室设人秘股、工程规划股、拆迁业务室、征收拆迁组。

（一）人秘股 工作职责：1.负责办理机关党务、政务、事务工作的综合组织协调；2.负责起草综合性文稿和规范性文件；

3.负责制定棚户区改造规划、年度计划、各片区实施方案；4.负责办理文秘、档案、会务、提议案办理、保密、信访、信息、新闻宣传；5.负责精神文明建设、社会治安综合治理、纪检监察、党风廉政建设、计划生育、乡村振兴等工作业务；6.负责对外联络、接待工作；7.负责干部、职工人事管理工作；8.负责单位组织机构代码证书、事业单位法人证书年审工作；9.负责重要决定事项的督办工作；10.完成领导交办的其他工作。

（二）财务股  工作职责：1.贯彻执行有关的财经法律法规和政策制度，负责预算会计工作，及时准确报送财务报表；2.负责财务预决算的编制、审核、编制经费总预决算；3.负责做好记账凭证的编制，账簿登记及票据的保管工作；4.负责编制工程经费用款计划，反映经费预算执行情况；5.负责工程款、征迁款及其他款项的支付工作；6.负责人员工资、各项费用扣除及报送工作；7.负责日常款项的划拨和零星费用的报销工作；8.负责固定资产管理和财务审计工作；9.负责为办公室及相关股室提供及时准确的数据支持；10.完成办公室及领导交办的其他工作。

（三）业务股 工作职责：1.负责征迁补偿协议的审核工作；2.负责征迁补偿款报送工作；3.负责征迁补偿协议整理、归档、保存工作；4.负责征迁户选择安置房、核算并收缴安置房房款工作；5.负责征迁户安置房备案与办证工作；6.负责编制征迁补偿业务和安置房房款核算台账工作；7.负责征迁补偿安置相关数据统计工作；8.负责为办公室及相关股室提供及时准确的数据支持；9.负责公租房和经适房报名及审核工作；10.完成办公室及领导交办的其他工作。

（四）工程规划股 工作职责：1.负责棚户区改造规划的编制、报批和实施管理；2.负责棚改工程建设的综合监督管理工作；

3.负责制定工程参建各方主体行为以及招标投标、建筑安全生产、工程质量、合同管理和工程风险管理、工程签证规章制度并监督执行；4.负责工程项目统计报表报送工作；5.负责项目前期手续办理工作；6.负责工程档案管理工作；7.负责参与工程质量和施工安全事故处理；8.负责棚改建筑工程和市政基础建设工程招标投标；9.负责项目阶段验收、竣工验收、竣工决算和竣工审计工作；10.完成办公室及领导交办的其他工作。

（五）征迁组 工作职责： 1.负责棚户区改造房屋面积认定、价值评估；2.负责土地及房屋征收补偿等工作；3.负责违法建筑的处理工作，配合依法强制执行工作；4.负责被征收对象安置工作；5.负责征迁区域的拆迁工作及协助处理拆迁中的相关问题6.负责协调拆迁过程中涉及的相关单位及部门；7.负责征迁辖区内房屋征收和搬迁补偿资金申请的监督管理工作；8.负责联系的棚改安置项目监督管理工作；9.负责协助处理征收补偿安置工作中出现的矛盾和纠纷；10.完成办公室及领导交办的其他工作。

第二部分2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计40477.37万元，收支较上年决算数增加5304.48万元，增长15.08%，主要原因是政府性基金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计40477.37万元，较上年决算数增加5304.48万元，增长15.08%，主要原因是政府性基金增加。其中:一般公共预算财政拨款收入14107.37万元,占34.85%;政府性基金预算财政拨款收入26370.00万元,占65.15%;其他收入0万元,占0%;年初结转和结余0万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计40477.37万元，较上年决算数增加5304.48万元,增长15.08%。其中:基本支出370.43万元,占0.92%；项目支出40106.94万元，占99.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总计40477.37万元，与2021相比，财政拨款收支总计增加5304.48万元，增长15.08%。主要原因是政府性基金预算支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出14107.37万元，较上年决算数增加3091.95万元，增加28%。主要原因一般公共预算财政拨款增加。

1．一般公共服务支出2.4万元，占0.02%，较上年决算数增加1.25万元，增加108.7%，主要原因是一般公共服务支出增加。

2．城乡社区支出353.28万元，占2.5%，较上年决算数减少2446.14万元，减少87.38%，主要原因是项目支出减少。

3．社会保障和就业支出14.50万元，占0.10%，较上年决算数增加1.5万元，增长11.54%。

4．农林水支出2.0万元，占0.01%，较上年决算数减少0.7万元，减少25.93%。

5．住房保障支出9417.71万元，占66.76%，较上年决算数增加5161.09万元，增长121.25%，主要原因是保障性安居工程支出增加。

6.教育支出4300万元，占30.48%，较上年决算数增加300万，增长7.5%。

7.卫生健康支出17.48万元，占0.13%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出370.43万元。其中：人员经费330.96万元，较上年决算数增加46.89万元，增长16.51%，主要原因是在职人员工资晋级晋档，职工养老保险、公积金缴存基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费39.47万元，较上年决算数增加13.85万元，增长54.06%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因我办不涉及三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是2022年执行零接待政策，发生公务接待0批次，接待0人。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费为35.98元，主要用于包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、政府采购支出情况说明

2022年度本部门无政府采购。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门固定资产原值为91.59万元，通用设备173件，单价50万元（含）以上通用设备、专用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算收支决算情况说明

2022年我单位政府性基金财政拨款收入26370万元，主要用于棚户区改造支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）部门项目支出绩效自评情况

  2022年预算中实行绩效目标管理的项目5个，主要是: （1）棚改项目配套资金、（2）拆迁遗留问题处置费、（3）棚改项目宣传工作经费、（4）环城小学建设项目、（5）九年制学校建设项目。其中:组织自评项目5个,占部门本级预算安排项目总额的100%。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，自评结果为“优”。从评价情况来看，完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理等检查工作，依法查处违规违法行为；加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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