环县人民政府

2022年度环县房产服务中心部门决算公开

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2022年度环县房产服务中心部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

环县房产服务中心承担全县房地产行业服务工作，贯彻落实国家、省、市、县有关房地产业、住房保障和住房制度改革的法律、法规和政策、规章；研究拟定全县房地产管理、住房保障和住房制度改革的具体政策措施、办法并组织实。

二、机构设置

环县房产服务中心是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于环县住建局。共有在职人员10人，其中参公事业人6员，非参公事业人员4人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（无三公经费支出）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收入总计238.02万元，支出总计238.02万元。与2021年决算数相比，收入增加61.71万元、增加35%，支出增加42.5万元、增加21.74%，主要原因：一是正常调资，人员经费增加；二是本年度项目收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计238.02万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计238.02万元，其中：基本支出159.96万元，占67.2%；项目支出78.07万元，占32.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入合计238.02万元，较上年决算数增加61.71万元、增加35%。主要原因：本年度项目收入增加。

本单位2022年度财政拨款支出合计238.02万元，较上年决算数增加42.5万元、增加21.74%。一是正常调资，人员经费增加；二是本年度项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出238.02万元，较上年决算数增加42.5万元，增加21.74%，原因是2022年度基本支出增加。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为19.88万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的87.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3.城乡社区支出年初预算数为171.28万元，支出决算为148.58万元，完成年初预算的86.75%，决算数小于预算数的主要原因是本年度财政拨款收入减少。

4.卫生健康支出年初预算数为7.51万元，支出预算数为70.08万元。主要原因是疫情隔离点申请项目经费70万元，用于正硕国际疫情抢险建设项目支出以及县城南区集中隔离点水电暖网等费用支出。

5.农林水支出年初预算数为1万元，支出决算为1万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出159.96万元。其中：人员经费145.22万元，较上年决算数减少7.53万元，减少4.93%，主要原因是在职人员变动，人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费14.74万元，较上年决算数减少3.69万元，减少20.02%，主要原因厉行节约，压减公用开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年度“三公”经费支出年初无预算，当年无相关支出。

八、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出14.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、设备购置等费用。机关运行经费较上年决算数减少3.69万元，减少20.02%，主要原因是厉行节约，压减公用开支。

九、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

十、国有资产占用情况说明

我单位保有公务用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金73.56万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，3个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

1. 全县房产及物业督查调查管理项目：自评结果为100分；

2. 环县县城南区新冠疫情集中隔离点水、电、暖、网费用项目支出：自评结果为96分；

3. 2022年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助：自评结果为100分；

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2022年度房产服务中心项目绩效自评报告(2).docx

2022年项目预算绩效自评表(2).xlsx

环县房产服务中心2022年决算公开表(2).XLS