环县人民政府

2020年度环县住建局部门决算说明

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2020年度环县住建局部门决算

第一部分 部门概括

第一部分  部门概括

一、职能职责

环县住房和城乡建设局负责拟定全县城乡建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策、规章、制度、中长期规划、改革方案并组织实施；负责城乡建设行业管理及工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行和综合管理工作。

二、机构设置

共设人秘、市政、工程、村镇、招标、拆迁、住房建设、供热、财务、内审等10个股室（办），其中供热办为副科级事业单位，核定事业编制5个；挂靠质量安全监督站1个事业单位，2010年5月城市管理执法局并入我局，现共有干部职工110人。下属房管局、房改办、规划局、环卫局、园林局、征收办6个事业单位。

人员情况    

    2020年度，核定行政编制10个，设局长1名，副局长2名，供热办事业编制5名，设办公室主任1名。质监站事业编制5名，设站长1名，副站长1名。城管局事业编制7名，设局长1名，副局长2名。我单位在职职工110名，退休人员0名。

第二部分2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入42724.21万元，较上年决算数16198.00万元增加26525.21万元、增长163.75%。2020年支出39828.40万元，支出较上年决算数19940.86万元增加19887.53万元，增长99.73%。总体增长主要原因是当年农村危房改造等项目投资规模加大。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入42724.21万元，较上年决算数16198.00万元增加26525.21万元、增长163.75%。主要原因是当年农村危房改造等项目投资规模加大。其中:一般公共预算财政拨款收入17004.10万元,政府性基金预算财政拨款收入25280.11万元，其他收入440万元，年初结转和结余301.69万元。

三、支出决算情况说明

2020年支出39828.40万元，支出较上年决算数19940.86万元增加19887.53万元，增长99.73%。总体增长主要原因是当年农村危房改造等项目投资规模加大。其中:基本支出1756.69万元,占4.41%；项目支出38071.71万元，占95.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计42284.21万元。与上年财政拨款收入11901.45万元，增加30382.76万元，增长255.29%。主要原因当年农村危房改造等项目投资规模加大。2020年财政拨款支出39388.40万元，其中一般公共预算财政拨款支出15777.99万元，政府性基金预算财政拨款支出23610.41万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出15777.99万元具体为：

1．一般公共服务支出92.49万元，占0.59%。

2．社会保障与就业支出29.05万元，占0.18%。

3.卫生健康支出10.00万元，占0.06%。

4.节能环保支出2714.49万元，占17.20%。

5.城乡社区支出12263.07万元，占77.72%。

6.农林水支出195.68万元，占1.24%。

7.住房保障支出473.21万元，占3.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1756.69万元。其中：人员经费934.21万元，主要原因是在职人数增加，工资晋级晋档，补缴在职职工养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费822.48万元，主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度政府性基金财政拨款收入25280.11万元，上年结转结余6.13万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计63.62万元，其中公车运行维护费63.06万元，公务接待费0.56万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车运行维护费63.06万元，主要用于开展脱贫攻坚，下乡督查、调研。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度本部门机关运行经费支出822.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。费用增加主要原因当年农村危房改造等项目投资规模加大。

（二）政府采购支出情况

2020年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效管理情况

1.部门项目支出绩效自评情况

2020年所有项目均按照年初的计划目标，完成了各项项目建设及支出，符合各项指标值的要求，城市基础设施建设、城区环境卫生、市政损毁维修、城区照明及绿化等明显改善。确保了农村住房安全，为脱贫攻坚任务的完成做到了强有力的保障。完成了污水处理项目建设及处理费用补贴，有力改善生态环境及环境保护。完成了供热费用补贴，确保了冬季采暖。同时也完成了其它项目建设投资。

2.部门整体支出绩效自评情况

 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2020年共计38项项目资金，计划完成支付率100%，实际各项完成支付率100%，每项分值10分，每项各得分10分。

（2）质量指标

项目实施合规率年度指标值为100%，实际各项完成指标值为100%，每项分值14分，每项各得分14分。

（3）时效指标

项目完成及时率年度指标值为100%，实际各项完成指标值为100%，每项分值13分，各项得分13分。

（4）成本指标

各个项目支出严格控制在年度预算内，实际在预算内完成各项目，每项分值13分，每项得分13分。

      2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益

各个项目推动不同领域经济发展，年度经济指标值为100%，实际各项完成指标值为100%，每项分值8分，每项得分8分。

（2）社会效益

各项目资金保障了不同领域的建设和运行，年度经济指标值为100%，实际各项完成指标值为100%，每项分值7分，每项得分7分。

（3）生态效益

通过项目建设，改善生态环境，年度经济指标值为100%，实际各项完成指标值为100%，每项分值7分，每项得分7分。

（4）可持续影响

各项目对基础设施建设、人居环境、脱贫攻坚等发挥了长有效的作用，年度经济指标值为100%，实际各项完成指标值为100%，每项分值7分，每项得分7分。

4. 满意度指标完成情况分析

通过项目建设，带动地方经济发展，改善人居环境，提高居民收入，做到了一切为民服务的遵旨，得到了群众的好评和满意。年度经济指标值为100%，实际各项满意度为100%，每项分值10分，每项得分10分。

各个项目总体自评满分为100分，得分100分。评价等级为优秀，完成了绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2020年度绩效自评报告-住建局.docx

住建局2020年部门决算报表.xls

2020年项目预算绩效自评表(1)-住建局.xlsx