环县人民政府

第一部分  单位概述

一、职能职责

环县园林局在县委、县政府的正确领导和上级部门的监督指导下，认真贯彻省市县各级财政工作会议精神和相关部门规定，紧紧围绕工作大局，锐意创新，真抓实干，实现了财政收支预算目标。

（1）贯彻执行国家、省关于市政、公用、城市绿化、市容环卫的法律法规和方针政策，起草全市市政、公用、园林绿化、市容环卫等方面的规范性文件，并负责组织实施。

（2）负责组织市政、公用事业、园林绿化、市容环卫等工程建设项目的工程报建、施工许可、质量监督、定额审定等工作的管理，参与招投标和竣工验收；负责市政、公用事业、园林绿化、市容环卫等建设工程施工安全生产的监督管理，会同有关部门调查处理工程质量重大事故。

（3）负责城市市容环境综合整治和市区河道、城市道路照明设施的建设、管理工作；负责城市道路开挖、占用、设立户外广告、户外灯饰、车辆清洗点经营许可证的审批工作。

（4）负责城市规划区内公共绿地、防护绿地、道路和河道绿化带的建设、保护和管理；负责占用城市绿地、伐移树木的审批工作；指导各建制镇的园林绿化工作。

二、机构设置

编报机构情况：环县园林局为独立编制单位，属事业单位，为县住建局二级预算单位。

第二部分   2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）（本部门2019年度无三公”经费支出，故表七无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故表八无数据）

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计406.08万元。收支较上年决算数减少373.15万元、减少91.96%，主要原因是主要原因是2019年度项目减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计382.56万元，较上年决算数增加106.13万元,增长27.74%,主要原因是行政事业单位在职人员调资。其中:一般公共预算财政拨款收入382.56万元,占100%;年初结转和结余23.53万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计380.70万元，较上年决算数减少375万元,减少98.50%，主要原因是2019年度项目减少。其中:基本支出107.24万元,占28.16%；项目支出273.46万元，占71.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计406.08万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少129.65万元，减少31.92%。主要原因是2019年度项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出380.70万元，较上年决算数减少375万元，减少98.50%。主要原因是2019年度项目减少。

1．一般公共服务支出0.66万元，占86.88%，较年初预算数增加0.25万元，增加0.17%，一般公共服务支出降低。

2．文化旅游体育与传媒支出20万元，占5.25%，较年初预算数增加5万元，增长25%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。

3．城乡社区支出360.04万元，占94.57%，较年初预算数增加123.99万元，增长34.43%，主要原因是城乡社区支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出107.24万元。其中：人员经费95.02万元，较上年决算数减少79.74万元，减少83.91%，主要原因是在职人员工作减少，工资晋级晋档，补缴在职职工养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费12.22万元，较上年决算数减少35.31万元，减少288.95%，主要原因是公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是追加了PPP中心政府购买服务。其中：本年度会议费支出0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议支出。本年度培训费支出0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩各类培训支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

    附件1：环县环卫局2019年度部门决算公开表