环县人民政府

第一部分  单位概况

一、单位基本情况

（一）职能职责

环县房改办是环县人民政府主管全县住房保障和公租房等工作的职能部门。主要职能：负责贯彻执行国务院、省、市关于房改工作方针、政策、方案和规定。根据省、市制定的宏观政策和我县实际，负责拟定实施全县住房制度政策规划、年度计划、实施方案和配套政策规定。负责拟定实施我县住房保障政策规定，编制实施我县城镇低收入家庭住房保障发展规划和年度计划及各项措施的落实工作。负责实施我县经济适用住房和廉租住房制度建设。负责住房保障资金及其他住房资金的管理和使用。负责检查指导全县房改工作，组织调查研究、交流经验、检查综合房改工作进展情况，进行房改统计。负责宣传解释房改方针、方案和政策规定，搞好政策咨询工作。做好调查研究，针对新情况、新问题，提出房改的具体思路和政策措施。负责我县区域内房改售房的审批及已购公有住房产权过渡、上市交易等相关房改业务。承办县委、县政府和房改领导小组交办的其他业务。

（二）机构设置及人员编制情况

县房改办内设2个职能股室,包括:办公室、财务室。2019年末机构数1个，与上年年末机构数无增加。2019年末共有编制数7，与上年年末对比编制数无变化。2019年底，我办共有各类财政供养人员7人，其中：在职人员6名，退休人员1名(2019年新增退休未交到社保中心）与上年相比减少2人(其余退休3人移交社保中心)。

第二部分     2019年度单位决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

 

第三部分   2019年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支入总计1596.28万元。收支较上年决算数增加92万元、增长5%，主要原因是支付保障性工程决算尾款。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计为1088.95万元，较上年决算数增加187万元,增长17.19%,主要原因是支付保障性工程决算尾款。其中：一般公共预算财政拨款收入388.95万元，占35.71%，其他收入700万元（上交国库保障房共有产权出让收入），占64.29%。年初结转和结余507.33万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1302.87万元，较上年决算数减少了201.53万元,减少13.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款开支减少、保障性住房建设任务基本完工。其中:基本支出107.26万元,占8.2%；项目支出1195.61万元，占91.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计722.9万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少了178.64万元，减少了19.81%。主要原因是乡镇公共租赁房项目竣工，项目资金开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出722.9万元。与2018年相比，减少了178.64万元，减少了19.81%。主要原因是乡镇公共租赁房项目竣工，项目资金开支减少。

1．一般公共服务支出0.65万元，占0.09%，较年初预算数无变化。

2．社会保障与就业支出20.36万元，占2.8%，较年初预算数增加9.9万元，增长95%，主要原因是缴纳在职人员养老保险费。

3．城乡社区支出96.89万元，占13.4%，较年初预算数增加6.00万元，增长8.3%，主要原因是在职人数增加。

4．住房保障支出1184.96万元，占72.37%，较年初预算数减少634.12万元，减少了54.96%，主要原因是乡镇公共租赁房项目竣工，项目资金开支减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出107.26万元。其中：人员经费98.86万元，较上年决算数增加36.54万元，增长58.6%，主要原因是工资晋级晋档，补缴在职职工养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、交通补助。公用经费8.4万元，较上年决算数增加0.7万元，增长9%，主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出8.4万元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加0.7万元，增长9%，主要原因主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购为零。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有固定资产10.86万元,主要为电脑8台，打印机2台，桌椅20个。

十、预算绩效管理情况

1.部门项目支出绩效自评情况

组织对2019年度1个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金107.65万元，占一般公共预算项目支出总额的14.89%。主要用于住房租赁补贴工作，共发放355户、978人、107.65万元，有效解决了城镇最低收入家庭、城镇低收入家庭、新就业大中专院校毕业生和环卫园林公交司机家庭住房困难问题,基本实现了应保尽保，项目自评结果为“优”。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出1302.87万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，全年发放住房租赁补贴355户、978人、107.65万元，完成两个公租房小区审计决算工作，帮扶的天池乡天池村实现整村脱贫。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件1：环县房改办2019年决算公开表(1).XLS