环县人民政府

  一、部门基本情况

（一）职能职责

     1.贯彻落实国家棚改政策，承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

     2.负责棚户区改造工程的综合协调、督查落实、调度管理、统计汇总等工作

     3.负责制定棚户区改造规划、年度计划、各片区实施方案；

     4.制定棚户区改造资金运行管理办法，负责改造资金的筹措、拨付使用和监督管理工作；

     5.负责棚户区改造工程质量管理、安全管理、文明施工管理、进度管理工作；

     6.负责棚户区改造项目初步设计方案的编制、施工图审查、报批工作；

     7.负责制定棚户区改造工程安置房成本价；

     8.负责棚户区改造项目的招投标工作；

     9.负责棚户区改造项目的调研论证及建设方案和规划设计方案的编制、审核、报批工作；

    10.负责棚户区改造项目可行性研究报告的委托编制、报批工作；

    11.负责棚户区改造项目规划方案的监督实施；

    12.负责棚户区改造政策法规的制定及宣传；

    13.负责棚户区改造简报、专栏、标语等事项负责制定棚户区改造各片区房屋征收的补偿安置方案；

    14.负责棚户区改造房屋面积认定、价值评估；

    15.负责土地及房屋征收补偿等土地一级开发整理工作；

   （二）机构设置

   环县房屋征收管理办公室设办公室、财务室、规划编制组、拆迁业务室、征收拆迁组。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门无“三公”经费支出,故表七为空表）。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我办2018年度收入总计13,466.88万元,支出总计13,347.66万元。与2017年决算数相比,收入增加9,498.65万元,增长70.05%,支出增加9392.38万元,增长70.37%,主要原因是政府性基金增加。

我办2018年度收入合计13,466.88万元,其中:财政拨款收入1,696.29万元,占12.60%;政府性基金收入11,648.90万元，占86.50%；其他收入121.69万元,占0.9%。

我办2018年度支出合计13,347.66万元,其中：基本支出135.54万元,占1.02%；项目支出13,212.12万元,占98.98%。

我办2018年度年末结转和结余125.10万元,较上年增加119.22万元,主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我办2018年度财政拨款收入合计13,345.19万元，较上年决算数增加9,426.63万元,增长70.64%。主要原因是：政府性基金预算增加。较年初预算数增加12,701.27万元,增长95.17%。主要原因是：政府性基金预算增加。

我办2018年度财政拨款支出合计13,308.95万元，较上年决算数增加9,403.34万元,增长70.65%。主要原因是：政府性基金预算支出增加。较年初预算数增加12,659.1万元,增长95.12%。主要原因是：政府性基金预算支出增加。

我办2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：城乡社区支出11850万元,占88.78%,较年初预算数增加11410万元,主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人数减少;住房保障支出1,496.80万元,占90.17%,较年初预算数增加1,045万元,主要原因是：保障性住房上级补助增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我办2018年度一般公共财政拨款基本支出135.54万元。其中:人员经费108.12万元,较上年增加-42.09万元,主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金。公用经费27.42万元,较上年增加-14.71万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费。2018年基本收入167.6,万元,较上年增加-12.46万元,主要原因是人员经费支出减少。基本支出133.54万元,较上年增加-42.09万元,主要原因是人员经费支出减少。上年基本支出结转2.43万元,本年末结转（余）32.06万元。

四、“三公”经费情况说明

2018年度我办无“三公”经费支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出27.43万元,机关运行经费主要用于开支办公费等。机关运行经费较2017年增加-14.7万元，增长-53.59%,主要原因是我办办公费等开支减少。

（二）国有资产占用情况说明。

我办无占用国有资产情况。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额7.34万元，其中：办公家具4.11万元；会议音响设备3.23万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产。

（四）预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。2018年我办政府性基金财政拨款收入11,648.9万元，主要用于棚户区改造支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

 附件：环县房屋征收管理办公室2018年决算公开.rar（即：表一至表八压缩为压缩文件作为附件上传）