| 索引号： | hudz-2025-00029 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2025-09-18 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 乡财办 |
2024年度 环县虎洞镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
环县虎洞镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我镇工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作； 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
虎洞镇下设5个党政机构和5个事业单位：党政综合办公室：主要负责乡镇党委、人大、政府日常工作等；党建工作办公室：主要负责基层党组织建设、宣传、统战、民族宗教等工作等；经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）：主要负责乡镇经济和社会发展规划的拟定和组织实施；负责指导农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴等农业农村工作等；平安法治办公室：平安法治办公室（社会治安综合治理中心），负责法治政府建设、维护社会稳定、平安建设、应急管理、安全生产、道路交通安全、信访和矛盾纠纷排查、市场监管等工作；指导辖区网格化综合管现工作。协助做好安全生产综合监管和扫黑除恶、禁毒、反邪教等工作，负责开展消防安全教育工作；负责落实消防安全网格化管理，加强消防灭火和应急疏散演练，组织开展消防安全检查，及时发现并协调相关职能部门整改火灾隐患、处理消防安全违法行为。
2024年度，我镇共有编制数55人（其中行政编23人，工勤编2人，事业编30人）实际在职79人，科级干部24人、一般干部5人，遗属5人。虎洞镇党委成员9人，领导班子11人，其中党委书记1名、政府镇长1名、人大主席1名、副书记1名、纪委书记1名、党建办主任1名、副镇长3名、武装部长1名、人大副主席1名、公共事务中心主任1名、农业服务中心主任1名、党群服务中心主任1名、综合执法队队长1名、副队长2名、司法所长1名、食药监所长1名。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：环县虎洞镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,124.51 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,273.20 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 9.20 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 7.26 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 6.19 |
八、其他收入 | 8 | 49.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 113.72 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 59.03 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 30.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1,591.96 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 7.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 10.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 75.15 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 9.20 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,182.71 | 本年支出合计 | 57 | 3,182.71 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 3,182.71 | 总计 | 60 | 3,182.71 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门：环县虎洞镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,182.71 | 3,133.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,273.20 | 1,273.20 | |||||
20101 | 人大事务 | 3.00 | 3.00 | |||||
2010101 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,134.05 | 1,134.05 | |||||
2010301 | 行政运行 | 1,134.05 | 1,134.05 | |||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 | 5.00 | |||||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
20132 | 组织事务 | 131.15 | 131.15 | |||||
2013201 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 116.15 | 116.15 | |||||
206 | 科学技术支出 | 7.26 | 7.26 | |||||
20602 | 基础研究 | 7.26 | 7.26 | |||||
2060299 | 其他基础研究支出 | 7.26 | 7.26 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.19 | 6.19 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 6.19 | 6.19 | |||||
2070109 | 群众文化 | 0.50 | 0.50 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.69 | 5.69 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 113.72 | 113.72 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.05 | 108.05 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.05 | 108.05 | |||||
20808 | 抚恤 | 1.32 | 1.32 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.32 | 1.32 | |||||
20819 | 最低生活保障 | 2.70 | 2.70 | |||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2.70 | 2.70 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.66 | 1.66 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.66 | 1.66 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 59.03 | 59.03 | |||||
21004 | 公共卫生 | 2.31 | 2.31 | |||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 2.31 | 2.31 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 56.72 | 56.72 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 56.72 | 56.72 | |||||
211 | 节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 30.00 | 30.00 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 30.00 | 30.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 1,591.96 | 1,542.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 |
21301 | 农业农村 | 370.79 | 370.79 | |||||
2130108 | 病虫害控制 | 5.00 | 5.00 | |||||
2130153 | 耕地建设与利用 | 364.00 | 364.00 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1.79 | 1.79 | |||||
21302 | 林业和草原 | 240.02 | 240.02 | |||||
2130205 | 森林资源培育 | 47.25 | 47.25 | |||||
2130217 | 防沙治沙 | 192.77 | 192.77 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 652.68 | 603.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 228.28 | 179.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 |
2130505 | 生产发展 | 330.65 | 330.65 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 93.75 | 93.75 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 328.47 | 328.47 | |||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 75.90 | 75.90 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 252.58 | 252.58 | |||||
214 | 交通运输支出 | 7.00 | 7.00 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 7.00 | 7.00 | |||||
2140106 | 公路养护 | 7.00 | 7.00 | |||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
22001 | 自然资源事务 | 10.00 | 10.00 | |||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 10.00 | 10.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 75.15 | 75.15 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 75.15 | 75.15 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 75.15 | 75.15 | |||||
229 | 其他支出 | 9.20 | 9.20 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 9.20 | 9.20 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 9.20 | 9.20 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门：环县虎洞镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,182.71 | 1,305.84 | 1,876.87 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,273.20 | 1,062.95 | 210.25 | |||
20101 | 人大事务 | 3.00 | 3.00 | ||||
2010101 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,134.05 | 1,062.95 | 71.10 | |||
2010301 | 行政运行 | 1,134.05 | 1,062.95 | 71.10 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 | 5.00 | ||||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
20132 | 组织事务 | 131.15 | 131.15 | ||||
2013201 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 116.15 | 116.15 | ||||
206 | 科学技术支出 | 7.26 | 7.26 | ||||
20602 | 基础研究 | 7.26 | 7.26 | ||||
2060299 | 其他基础研究支出 | 7.26 | 7.26 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.19 | 6.19 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 6.19 | 6.19 | ||||
2070109 | 群众文化 | 0.50 | 0.50 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.69 | 5.69 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 113.72 | 111.02 | 2.70 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.05 | 108.05 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.05 | 108.05 | ||||
20808 | 抚恤 | 1.32 | 1.32 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.32 | 1.32 | ||||
20819 | 最低生活保障 | 2.70 | 2.70 | ||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2.70 | 2.70 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.66 | 1.66 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.66 | 1.66 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 59.03 | 56.72 | 2.31 | |||
21004 | 公共卫生 | 2.31 | 2.31 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 2.31 | 2.31 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 56.72 | 56.72 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 56.72 | 56.72 | ||||
211 | 节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 30.00 | 30.00 | ||||
2110402 | 农村环境保护 | 30.00 | 30.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,591.96 | 1,591.96 | ||||
21301 | 农业农村 | 370.79 | 370.79 | ||||
2130108 | 病虫害控制 | 5.00 | 5.00 | ||||
2130153 | 耕地建设与利用 | 364.00 | 364.00 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1.79 | 1.79 | ||||
21302 | 林业和草原 | 240.02 | 240.02 | ||||
2130205 | 森林资源培育 | 47.25 | 47.25 | ||||
2130217 | 防沙治沙 | 192.77 | 192.77 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 652.68 | 652.68 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 228.28 | 228.28 | ||||
2130505 | 生产发展 | 330.65 | 330.65 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 93.75 | 93.75 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 328.47 | 328.47 | ||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 75.90 | 75.90 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 252.58 | 252.58 | ||||
214 | 交通运输支出 | 7.00 | 7.00 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 7.00 | 7.00 | ||||
2140106 | 公路养护 | 7.00 | 7.00 | ||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
22001 | 自然资源事务 | 10.00 | 10.00 | ||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 10.00 | 10.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 75.15 | 75.15 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 75.15 | 75.15 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 75.15 | 75.15 | ||||
229 | 其他支出 | 9.20 | 9.20 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 9.20 | 9.20 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 9.20 | 9.20 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：环县虎洞镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,124.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,273.20 | 1,273.20 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 9.20 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 7.26 | 7.26 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 6.19 | 6.19 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 113.72 | 113.72 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 59.03 | 59.03 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 30.00 | 30.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,542.96 | 1,542.96 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 7.00 | 7.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 10.00 | 10.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 75.15 | 75.15 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 9.20 | 9.20 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 3,133.71 | 本年支出合计 | 59 | 3,133.71 | 3,124.51 | 9.20 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 3,133.71 | 总计 | 64 | 3,133.71 | 3,124.51 | 9.20 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：环县虎洞镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,124.51 | 1,305.84 | 1,818.67 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,273.20 | 1,062.95 | 210.25 |
20101 | 人大事务 | 3.00 | 3.00 | |
2010101 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,134.05 | 1,062.95 | 71.10 |
2010301 | 行政运行 | 1,134.05 | 1,062.95 | 71.10 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 | 5.00 | |
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
20132 | 组织事务 | 131.15 | 131.15 | |
2013201 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 116.15 | 116.15 | |
206 | 科学技术支出 | 7.26 | 7.26 | |
20602 | 基础研究 | 7.26 | 7.26 | |
2060299 | 其他基础研究支出 | 7.26 | 7.26 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.19 | 6.19 | |
20701 | 文化和旅游 | 6.19 | 6.19 | |
2070109 | 群众文化 | 0.50 | 0.50 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.69 | 5.69 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 113.72 | 111.02 | 2.70 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.05 | 108.05 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.05 | 108.05 | |
20808 | 抚恤 | 1.32 | 1.32 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 1.32 | 1.32 | |
20819 | 最低生活保障 | 2.70 | 2.70 | |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2.70 | 2.70 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.66 | 1.66 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.66 | 1.66 | |
210 | 卫生健康支出 | 59.03 | 56.72 | 2.31 |
21004 | 公共卫生 | 2.31 | 2.31 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 2.31 | 2.31 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 56.72 | 56.72 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 56.72 | 56.72 | |
211 | 节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 30.00 | 30.00 | |
2110402 | 农村环境保护 | 30.00 | 30.00 | |
213 | 农林水支出 | 1,542.96 | 1,542.96 | |
21301 | 农业农村 | 370.79 | 370.79 | |
2130108 | 病虫害控制 | 5.00 | 5.00 | |
2130153 | 耕地建设与利用 | 364.00 | 364.00 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 1.79 | 1.79 | |
21302 | 林业和草原 | 240.02 | 240.02 | |
2130205 | 森林资源培育 | 47.25 | 47.25 | |
2130217 | 防沙治沙 | 192.77 | 192.77 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 603.68 | 603.68 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 179.28 | 179.28 | |
2130505 | 生产发展 | 330.65 | 330.65 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 93.75 | 93.75 | |
21307 | 农村综合改革 | 328.47 | 328.47 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 75.90 | 75.90 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 252.58 | 252.58 | |
214 | 交通运输支出 | 7.00 | 7.00 | |
21401 | 公路水路运输 | 7.00 | 7.00 | |
2140106 | 公路养护 | 7.00 | 7.00 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10.00 | 10.00 | |
22001 | 自然资源事务 | 10.00 | 10.00 | |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 10.00 | 10.00 | |
221 | 住房保障支出 | 75.15 | 75.15 | |
22102 | 住房改革支出 | 75.15 | 75.15 | |
2210201 | 住房公积金 | 75.15 | 75.15 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门：环县虎洞镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,152.50 | 302 | 商品和服务支出 | 149.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 316.32 | 30201 | 办公费 | 34.59 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 298.41 | 30202 | 印刷费 | 12.52 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 173.89 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 122.31 | 30205 | 水费 | 1.63 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.05 | 30206 | 电费 | 6.08 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 7.37 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.72 | 30208 | 取暖费 | 16.90 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.66 | 30211 | 差旅费 | 6.63 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 75.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.58 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.23 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.39 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.49 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.23 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 21.98 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 5.01 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.72 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 16.09 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.13 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,156.72 | 公用经费合计 | 149.11 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：环县虎洞镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | ||||
229 | 其他支出 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：环县虎洞镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本支出,故本表无数据。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：环县虎洞镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3182.71万元。与上年度相比,收、支总计各增加887.63万元，增长38.68%，收入增加的原因本年度人员增加，支出增加的主要原因是本年度项目支出增加，刚性保运转支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3182.71万元,其中：财政拨款收入3133.71万元,占98.46%；其他收入49.00万元,占1.54%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3182.71万元,其中：基本支出1305.84万元,占41.03%；项目支出1876.87万元,占58.97%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3133.71万元。与上年相比,各增加838.63万元，增长36.54%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3124.51万元,较上年决算数增加843.43万元，增长36.97%。主要原因是本年度人员经费支出增加、项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3124.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1273.20万元,占40.75%；科学技术支出7.26万元，占0.23%；文化旅游体育与传媒支出6.19万元，占0.20%；社会保障和就业支出113.72万元,占3.64%；卫生健康支出59.03万元,占1.89%；节能环保支出30.00万元,占0.96%；农林水支出1542.96万元,占49.38%；交通运输支出7.00万元,占0.22%；自然资源海洋气象等支出10.00万元,占0.32%；住房保障支出75.15万元,占2.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2406.47万元,支出决算为3124.51万元,完成年初预算的129.84%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为1242.37万元,支出决算为1273.20万元,完成年初预算的102.48%,决算数大于预算数的本年度人员增加，人员经费支出增加。
2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.26万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度产业指导员服务费用，年初无预算。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4.60万元,支出决算为6.19万元,完成年初预算的134.46%,决算数大于预算数的主要原因是本年支出包含上年结转资金。
8．社会保障和就业支出年初预算数为164.06万元,支出决算为113.72万元,完成年初预算的69.32%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
9．卫生健康支出年初预算数为54.13万元,支出决算为59.03万元,完成年初预算的109.05%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动及上年结转资金。
12．农林水支出年初预算数为864.06万元,支出决算为1542.96万元,完成年初预算的178.57%,决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。
18．住房保障支出年初预算数为77.24万元,支出决算为75.15万元,完成年初预算的97.28%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1305.84万元。其中：
人员经费1156.72万元,较上年决算数增加83.11万元，增长7.74%,主要原因是在职人员基本工资增加.人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。公用经费149.11万元,较上年决算数增加23.81万元，增长19.00%,主要原因是人员增加日常水、电、暖支出增加。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入9.20万元,本年支出9.20万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下用于社会福利的彩票公益金支出9.2万元
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数等于预算数的2024年度本单位因公务用车运行费用5万元,主要是用于公用车辆运行维护费用，较上年决算数持平,主要原因是本年度我单位无公务用车购置，无额外支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位因公务用车运行费用5万元,主要是用于公用车辆运行维护费用，较上年决算数持平,主要原因是本年度我单位无公务用车购置，无额外支出。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算额度管控支出，较上年决算数持平,主要原因是厉行节约，无额外支出。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆（越野车1辆，农机服务中心用车1辆）；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出149.11万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、取暖费、会议费、劳务费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加23.81万元，增长19.00%,主要原因是物价上涨，机关运行成本增加。
本年度会议费支出3.92万元,较上年决算数减少2.58万元，下降39.69%,主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，减少开支。
本年度培训费支出0.39万元,较上年决算数增加0.39万元，增长100%,主要原因是本年度人员培训增加。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其他用车2辆,主要是用于其中保障我单位的日常公务活动。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目50个,涉及资金1411万元,占一般公共预算项目支出总额的78%。对2024年度中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金、2024综合养老服务中心和村级互助幸福院运营补贴资金2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金9.2万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金”“2024年第一批省级衔接资金（村庄规划编制费）”等12个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出439.89万元。从评价情况来看,以上12个项目预算执行率达到98%以上，资金使用合规、质量合规率100%、群众满意度高达90%，绩效目标和指标内容的设置符合客观事实和项目特征，合理可行，在设定的项目期限内应能够如期实现，不存在目标设立过高或过低的情形。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映农村综合改革专项补助资金（环县虎洞镇贾驿村安置点村容村貌改造项目）、2024年第一批省级衔接资金（村庄规划编制费）等12个项目绩效自评结果。
1.“农村综合改革专项补助资金（环县虎洞镇贾驿村安置点村容村貌改造项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.9分。项目全年预算数为85万元,执行数为75.895万元,完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：一是按照工程进度提前完工；二是目标预算85万元，实际支出75.895万元。该项目绩效自评情况：自评得分98.9分，评价等级为“优”。
2.“2024年第一批省级衔接资金（村庄规划编制费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金支出合规率、项目验收合格率均达100%；二是规划成果完成度及服务对象满意度超95%。该项目绩效自评情况：自评得分100分，评价等级为“优”。
3.2022年省级第一批新增建设用地土地有偿使用费切块资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工程进度提前完工；二是规划成果完成度及服务对象满意度超95%。该项目绩效自评情况：自评得分100分，评价等级为“优”。
4.2024年第一批中央衔接资金（稳栏扩群扶持项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为241.7925万元,执行数为241.7925万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工程进度提前完工；二是规划成果完成度及服务对象满意度超95%。该项目绩效自评情况：自评得分100分，评价等级为“优”。
5.2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工程进度提前完工；二是规划成果完成度及服务对象满意度超95%。该项目绩效自评情况：自评得分100分，评价等级为“优”。
6.2024年动物防疫基层工作人员补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工程进度提前完工；二是规划成果完成度及服务对象满意度超95%。该项目绩效自评情况：自评得分100分，评价等级为“优”。
7.2024年第一批中央衔接资金（草棚建设项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.3万元,执行数为13.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工程进度提前完工；二是规划成果完成度及服务对象满意度超95%。该项目绩效自评情况：自评得分100分，评价等级为“优”。
8.2024年第一批中央衔接资金（强村带弱村示范户羊棚建设项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45.6万元,执行数为45.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工程进度提前完工；二是规划成果完成度及服务对象满意度超95%。该项目绩效自评情况：自评得分100分，评价等级为“优”。
9.2024年困难群众救助补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.7万元,执行数为2.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工程进度提前完工；二是规划成果完成度及服务对象满意度超95%。该项目绩效自评情况：自评得分100分，评价等级为“优”。
10.2024年全县驻村第一书记工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工程进度提前完工；二是规划成果完成度及服务对象满意度超95%。该项目绩效自评情况：自评得分100分，评价等级为“优”。
11.2024年度脱贫村驻村帮扶工作队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工程进度提前完工；二是规划成果完成度及服务对象满意度超95%。该项目绩效自评情况：自评得分100分，评价等级为“优”。
12.2024年度驻村干部省级补助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工程进度提前完工；二是规划成果完成度及服务对象满意度超95%。该项目绩效自评情况：自评得分100分，评价等级为“优”。
自评表详见附表
三、部门重点绩效评价结果
详见附表
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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