2024年度环县甜水镇人民政府部门决算_部门决算_部门预决算_财政预决算_法定主动公开内容

索引号：	tsz-2025-00042	发布机构：
生效日期：	2025-09-25	废止日期：
文号：		所属主题：	乡财办

2024年度环县甜水镇人民政府部门决算

时间：2025-09-25 【字体：小大】

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）党政机构

党政综合办公室主要职责：负责乡镇党委、人大、政府日常工作；负责纪检监察和党风廉政建设工作；负责机关文电、机要保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、后勤保障等工作；负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。

党建工作办公室主要职责：负责基层党组织建设、宣传、统战、民族宗教等工作；组织协调辖区群团组织开展工作；负责组织人事、机构编制、机关干部队伍建设等工作。

经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室）主要职责：负责乡镇经济和社会发展规划的拟定和组织实施；负责指导农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴等农业农村工作；负责社会保障、民政、退役军人事务、人民武装、水利水保、医疗保障、教育、科技、文体广电旅游、卫生健康、统计等工作。

生态环境办公室主要职责：负责生态环境保护、环境整治、乡村规划、重点工程项目建设、城镇管理等工作；负责协调处理自然自然资源相关工作。

（二）事业单位

农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）主要职责：承担乡镇农业、畜牧、农机等技术推广工作；承担动物疫情防控、农作物病虫害检测与防治、农产品质量安全检测等服务性、技术性工作；承担指导规范农民专业合作社、农村集体经济组织发展、村及财务公开等工作；承担农业保险、宅基地管理、土地流转、农村土地承包经营管理等工作；承担辖区内农村公路的养护、建设等工作。

公共事务服务中心（退役军人服务站）主要职责：承担社会救助、公共卫生、环境整治、就业指导、社会保障、合作医疗、危旧房改造等事务性工作；承担退役军人优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务性工作；承担乡村各类惠农资金核算核拨工作。

政务（便民）服务中心主要职责：承担乡镇涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项的集中受理和办理工作，提供相关帮（代）办服务；承担服务窗口人员的服务评价和绩效考核工作；承担政务公开的事务性工作。

社会治安综合治理中心（社会治理和应急管理办公室）主要职责：承担辖区内群众矛盾纠纷排查、受理、调解工作；承担辖区内社会治安状况的实时监控、信息报送、分析研判等工作；承担组织开展平安村社、平安家庭、平安单位、平安市场等基层平安细胞的创建活动；协助做好安全生产综合监管和打非治违、扫黑除恶、禁毒、反邪教等工作。

综合行政执法队主要职责：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，承接上级行政机关依法下放、授权、委托给乡镇的行政执法权限，以乡镇名义开展执法工作，并接受上级主管部门的业务指导和监督；加强执法队伍建设，统筹管理乡镇所属执法人员和上级部门派出的执法人员。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：环县甜水镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,582.02	一、一般公共服务支出	31	1,226.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.90	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	11.20
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	6.60
八、其他收入	8	233.59	八、社会保障和就业支出	38	162.70
	9		九、卫生健康支出	39	56.82
	10		十、节能环保支出	40	359.08
	11		十一、城乡社区支出	41	35.84
	12		十二、农林水支出	42	1,744.06
	13		十三、交通运输支出	43	26.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	99.80
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	10.00
	19		十九、住房保障支出	49	77.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	12.90
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3,828.51	本年支出合计	57	3,828.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	3,828.51	总计	60	3,828.51
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：环县甜水镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,828.51	3,594.92	0.00	0.00	0.00	0.00	233.59
201	一般公共服务支出	1,226.42	1,226.42
20101	人大事务	3.00	3.00
2010101	行政运行	3.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,135.97	1,135.97
2010301	行政运行	1,135.97	1,135.97
20132	组织事务	10.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	77.45	77.45
2019999	其他一般公共服务支出	77.45	77.45
206	科学技术支出	11.20	11.20
20602	基础研究	11.20	11.20
2060299	其他基础研究支出	11.20	11.20
207	文化旅游体育与传媒支出	6.60	6.60
20701	文化和旅游	6.60	6.60
2070109	群众文化	0.50	0.50
2070199	其他文化和旅游支出	6.10	6.10
208	社会保障和就业支出	162.70	162.70
20805	行政事业单位养老支出	124.34	124.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.91	116.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43
20808	抚恤	4.75	4.75
2080801	死亡抚恤	4.75	4.75
20810	社会福利	29.40	29.40
2081002	老年福利	9.40	9.40
2081006	养老服务	20.00	20.00
20819	最低生活保障	2.30	2.30
2081902	农村最低生活保障金支出	2.30	2.30
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91
210	卫生健康支出	56.82	56.82
21011	行政事业单位医疗	56.82	56.82
2101101	行政单位医疗	56.82	56.82
211	节能环保支出	359.08	359.08
21103	污染防治	14.08	14.08
2110302	水体	14.08	14.08
21104	自然生态保护	335.00	335.00
2110402	农村环境保护	335.00	335.00
21107	风沙荒漠治理	10.00	10.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	10.00	10.00
212	城乡社区支出	35.84	35.84
21203	城乡社区公共设施	35.84	35.84
2120303	小城镇基础设施建设	35.84	35.84
213	农林水支出	1,744.06	1,510.47	0.00	0.00	0.00	0.00	233.59
21301	农业农村	659.08	659.08
2130108	病虫害控制	4.00	4.00
2130122	农业生产发展	315.00	315.00
2130153	耕地建设与利用	340.08	340.08
21302	林业和草原	111.91	111.91
2130217	防沙治沙	111.91	111.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	648.25	414.66	0.00	0.00	0.00	0.00	233.59
2130504	农村基础设施建设	13.63	13.63
2130505	生产发展	551.93	318.35	0.00	0.00	0.00	0.00	233.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.69	82.69
21307	农村综合改革	324.82	324.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	81.16	81.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.66	243.66
214	交通运输支出	26.00	26.00
21401	公路水路运输	26.00	26.00
2140106	公路养护	26.00	26.00
215	资源勘探工业信息等支出	99.80	99.80
21505	工业和信息产业监管	99.80	99.80
2150599	其他工业和信息产业监管支出	99.80	99.80
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00
22001	自然资源事务	10.00	10.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00	10.00
221	住房保障支出	77.09	77.09
22102	住房改革支出	77.09	77.09
2210201	住房公积金	77.09	77.09
229	其他支出	12.90	12.90
22960	彩票公益金安排的支出	12.90	12.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.90	12.90
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：环县甜水镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,828.51	1,376.57	2,451.94
201	一般公共服务支出	1,226.42	1,111.67	114.75
20101	人大事务	3.00		3.00
2010101	行政运行	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,135.97	1,111.67	24.30
2010301	行政运行	1,135.97	1,111.67	24.30
20132	组织事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	77.45		77.45
2019999	其他一般公共服务支出	77.45		77.45
206	科学技术支出	11.20		11.20
20602	基础研究	11.20		11.20
2060299	其他基础研究支出	11.20		11.20
207	文化旅游体育与传媒支出	6.60		6.60
20701	文化和旅游	6.60		6.60
2070109	群众文化	0.50		0.50
2070199	其他文化和旅游支出	6.10		6.10
208	社会保障和就业支出	162.70	131.00	31.70
20805	行政事业单位养老支出	124.34	124.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.91	116.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43
20808	抚恤	4.75	4.75
2080801	死亡抚恤	4.75	4.75
20810	社会福利	29.40		29.40
2081002	老年福利	9.40		9.40
2081006	养老服务	20.00		20.00
20819	最低生活保障	2.30		2.30
2081902	农村最低生活保障金支出	2.30		2.30
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91
210	卫生健康支出	56.82	56.82
21011	行政事业单位医疗	56.82	56.82
2101101	行政单位医疗	56.82	56.82
211	节能环保支出	359.08		359.08
21103	污染防治	14.08		14.08
2110302	水体	14.08		14.08
21104	自然生态保护	335.00		335.00
2110402	农村环境保护	335.00		335.00
21107	风沙荒漠治理	10.00		10.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	35.84		35.84
21203	城乡社区公共设施	35.84		35.84
2120303	小城镇基础设施建设	35.84		35.84
213	农林水支出	1,744.06		1,744.06
21301	农业农村	659.08		659.08
2130108	病虫害控制	4.00		4.00
2130122	农业生产发展	315.00		315.00
2130153	耕地建设与利用	340.08		340.08
21302	林业和草原	111.91		111.91
2130217	防沙治沙	111.91		111.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	648.25		648.25
2130504	农村基础设施建设	13.63		13.63
2130505	生产发展	551.93		551.93
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.69		82.69
21307	农村综合改革	324.82		324.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	81.16		81.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.66		243.66
214	交通运输支出	26.00		26.00
21401	公路水路运输	26.00		26.00
2140106	公路养护	26.00		26.00
215	资源勘探工业信息等支出	99.80		99.80
21505	工业和信息产业监管	99.80		99.80
2150599	其他工业和信息产业监管支出	99.80		99.80
220	自然资源海洋气象等支出	10.00		10.00
22001	自然资源事务	10.00		10.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00		10.00
221	住房保障支出	77.09	77.09
22102	住房改革支出	77.09	77.09
2210201	住房公积金	77.09	77.09
229	其他支出	12.90		12.90
22960	彩票公益金安排的支出	12.90		12.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.90		12.90
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：环县甜水镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,582.02	一、一般公共服务支出	33	1,226.42	1,226.42
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.90	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	11.20	11.20
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.60	6.60
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.70	162.70
	9		九、卫生健康支出	41	56.82	56.82
	10		十、节能环保支出	42	359.08	359.08
	11		十一、城乡社区支出	43	35.84	35.84
	12		十二、农林水支出	44	1,510.47	1,510.47
	13		十三、交通运输支出	45	26.00	26.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	99.80	99.80
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	10.00	10.00
	19		十九、住房保障支出	51	77.09	77.09
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	12.90		12.90
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,594.92	本年支出合计	59	3,594.92	3,582.02	12.90
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,594.92	总计	64	3,594.92	3,582.02	12.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：环县甜水镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,582.02	1,376.57	2,205.45
201	一般公共服务支出	1,226.42	1,111.67	114.75
20101	人大事务	3.00		3.00
2010101	行政运行	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,135.97	1,111.67	24.30
2010301	行政运行	1,135.97	1,111.67	24.30
20132	组织事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	77.45		77.45
2019999	其他一般公共服务支出	77.45		77.45
206	科学技术支出	11.20		11.20
20602	基础研究	11.20		11.20
2060299	其他基础研究支出	11.20		11.20
207	文化旅游体育与传媒支出	6.60		6.60
20701	文化和旅游	6.60		6.60
2070109	群众文化	0.50		0.50
2070199	其他文化和旅游支出	6.10		6.10
208	社会保障和就业支出	162.70	131.00	31.70
20805	行政事业单位养老支出	124.34	124.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.91	116.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43
20808	抚恤	4.75	4.75
2080801	死亡抚恤	4.75	4.75
20810	社会福利	29.40		29.40
2081002	老年福利	9.40		9.40
2081006	养老服务	20.00		20.00
20819	最低生活保障	2.30		2.30
2081902	农村最低生活保障金支出	2.30		2.30
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91
210	卫生健康支出	56.82	56.82
21011	行政事业单位医疗	56.82	56.82
2101101	行政单位医疗	56.82	56.82
211	节能环保支出	359.08		359.08
21103	污染防治	14.08		14.08
2110302	水体	14.08		14.08
21104	自然生态保护	335.00		335.00
2110402	农村环境保护	335.00		335.00
21107	风沙荒漠治理	10.00		10.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	35.84		35.84
21203	城乡社区公共设施	35.84		35.84
2120303	小城镇基础设施建设	35.84		35.84
213	农林水支出	1,510.47		1,510.47
21301	农业农村	659.08		659.08
2130108	病虫害控制	4.00		4.00
2130122	农业生产发展	315.00		315.00
2130153	耕地建设与利用	340.08		340.08
21302	林业和草原	111.91		111.91
2130217	防沙治沙	111.91		111.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	414.66		414.66
2130504	农村基础设施建设	13.63		13.63
2130505	生产发展	318.35		318.35
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.69		82.69
21307	农村综合改革	324.82		324.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	81.16		81.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.66		243.66
214	交通运输支出	26.00		26.00
21401	公路水路运输	26.00		26.00
2140106	公路养护	26.00		26.00
215	资源勘探工业信息等支出	99.80		99.80
21505	工业和信息产业监管	99.80		99.80
2150599	其他工业和信息产业监管支出	99.80		99.80
220	自然资源海洋气象等支出	10.00		10.00
22001	自然资源事务	10.00		10.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00		10.00
221	住房保障支出	77.09	77.09
22102	住房改革支出	77.09	77.09
2210201	住房公积金	77.09	77.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：环县甜水镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,202.19	302	商品和服务支出	169.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	270.07	30201	办公费	95.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	325.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	192.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	154.27	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.91	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.43	30207	邮电费	2.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	12.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.98	39909	经常性赠予	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠予	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,206.94	公用经费合计					169.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：环县甜水镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	12.90	12.90		12.90
229	其他支出	0.00	12.90	12.90		12.90
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.90	12.90		12.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	12.90	12.90		12.90
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：环县甜水镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：环县甜水镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00		5.00		5.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3828.51万元。与上年度相比,收、支总计各增加1268.16万元，增长49.53%，主要原因是随着乡村振兴工作不断深入，资金投入逐渐加大，本年度项目资金收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3828.51万元,其中：财政拨款收入3594.92万元,占93.90%；其他收入233.59万元,占6.10%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3828.51万元,其中：基本支出1376.57万元,占35.96%；项目支出2451.94万元,占64.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3594.92万元。与上年相比,各增加1034.57万元，增长40.41%。主要原因是随着乡村振兴工作不断深入，资金投入逐渐加大，本年度项目资金收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3582.02万元,较上年决算数增加1336.99万元，增长59.55%。主要原因是随着乡村振兴工作不断深入，资金投入逐渐加大，本年度项目资金收入、支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3582.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1226.42万元,占34.24%；科学技术支出11.20万元，占0.31%；文化旅游体育与传媒支出6.60万元，占0.18%；社会保障和就业支出162.70万元,占4.54%；卫生健康支出56.82万元,占1.59%；节能环保支出359.08万元,占10.02%；城乡社区支出35.84万元,占1.00%；农林水支出1510.47万元,占42.17%；交通运输支出26.00万元,占0.73%；资源勘探工业信息等支出99.80万元，占2.79%；自然资源海洋气象等支出10.00万元,占0.28%；住房保障支出77.09万元,占2.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3128.03万元,支出决算为3582.02万元,完成年初预算的114.51%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1273.69万元,支出决算为1226.42万元,完成年初预算的96.29%,决算数小于预算数的主要原因是年初部分预算资金未落实。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.20万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金年初无预算。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4.60万元,支出决算为6.60万元,完成年初预算的143.57%,决算数大于预算数的主要原因是部分资金为上级专项资金年初无预算。

4．社会保障和就业支出年初预算数为186.78万元,支出决算为162.70万元,完成年初预算的87.10%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少，社会保障和就业实际支出较年初预算减少。

5．卫生健康支出年初预算数为60.58万元,支出决算为56.82万元,完成年初预算的93.80%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少，卫生健康实际支出较年初预算减少。

6．节能环保支出年初预算数为345.00万元,支出决算为359.08万元,完成年初预算的104.08%,决算数大于预算数的主要原因是部分上级专项资金年初无预算。

7．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为35.84万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金年初无预算。

8．农林水支出年初预算数为1143.71万元,支出决算为1510.47万元,完成年初预算的132.07%,决算数大于预算数的主要原因是随着乡村振兴工作的不断深入，资金投入加大，部分上级专项资金年初无预算。

9．交通运输支出年初预算数为26.00万元,支出决算为26.00万元,完成年初预算的100.00%。

10．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为99.80万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金年初无预算。

11．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金年初无预算。

12．住房保障支出年初预算数为87.66万元,支出决算为77.09万元,完成年初预算的87.94%,决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少，住房保障实际支出较年初预算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1376.57万元。其中：

人员经费1206.94万元,较上年决算数增加20.54万元，增长1.73%,主要原因是人员工资、福利待遇提升，人员经费支出较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费169.63万元,较上年决算数增加59.14万元，增长53.52%,主要原因是物价上涨，机关运行成本增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入12.90万元,本年支出12.90万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：

1.2024综合养老服务中心和村级互助幸福院运营补贴资金11.00万元，用于支持综合养老服务中心及村级互助幸福院的日常运营，包括设施维护、人员劳务、服务开展等相关支出，保障养老服务正常运转，提升基层养老服务质量。

2.2024中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金1.90万元，用于居家和社区基本养老服务提升行动。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出169.63万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加59.14万元，增长53.52%,主要原因是随着物价上涨，机关运行成本增加。

本年度会议费支出5.50万元,较上年决算数减少2.44万元，下降30.73%,主要原因是本年度大型会议减少，会议费支出随之减少。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计122.08万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出122.08万元。授予中小企业合同金额45.87万元,占政府采购支出总额的37.57%,其中：授予小微企业合同金额45.87万元,占政府采购支出总额的37.57%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于环境卫生清扫拉运。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和中省转移支出进行了绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目10个,共涉及资金3828.51万元（其中中省转移支付资金479.52万元）。从评价情况来看，所有自评结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

详见《甜水镇人民政府2024年整体支出绩效自评报告》（附件2）、《甜水镇人民政府2024年项目绩效自评表》（附件3）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：环县甜水镇人民政府决算公开报表(1).pdf

附件2：甜水镇人民政府2024年整体支出绩效自评报告(1).pdf

附件3：甜水镇人民政府2024年项目绩效自评表.pdf

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