环县山城乡人民政府2024年决算公开_部门决算_部门预决算_财政预决算_法定主动公开内容

索引号：	czj-2025-00188	发布机构：
生效日期：	2025-09-25	废止日期：
文号：		所属主题：	乡财办

环县山城乡人民政府2024年决算公开

时间：2025-09-25 【字体：小大】

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）党政综合办公室。主要负责乡镇党委、人大、政府日常工作；负责纪检监察和党风廉政建设工作；负责机关文电、机要保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、后勤保障等工作；负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。

（二）党建工作办公室。主要负责基层党组织建设、宣传、统战、民族宗教等工作；组织协调辖区群团组织开展工作；负责组织人事、机构编制、机关干部队伍建设等工作。

（三）经济发展和社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）。主要负责乡镇经济和社会发展规划的拟定和组织实施；负责指导农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴等农业农村工作；负责社会保障、民政、退役军人事务、人民武装、水利水保、医疗保障、教育、科技、文体广电旅游、卫生健康、统计等工作。

（四）社会治理和应急管理办公室。主要负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、道路交通安全、信访和矛盾纠纷排查、市场监管等工作，维护辖区社会稳定；指导辖区网格化综合管理工作。

（五）农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）。主要职责：承担乡镇农业、畜牧、农机等技术推广工作；承担动物疫情防控、农作物病虫害监测与防治、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作；承担指导规范农民专业合作社、农村集体经济组织发展、村级财务公开等工作；承担农业保险、宅基地管理、土地流转、农村土地承包经营管理等工作；承担辖区内农村公路的养护、建设等工作。

（六）公共事务服务中心（加挂退役军人服务站牌子）。主要职责：承担社会救助、公共卫生、环境整治、就业指导、社会保障、合作医疗、危旧房改造等事务性工作；承担退役军人优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务性工作；承担乡村各类惠农资金核算核拨工作。

（七）政务（便民）服务中心。主要职责：承担乡镇涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项的集中受理和办理工作，提供相关帮（代）办服务；承担服务窗口人员的服务评价和绩效考核工作；承担政务公开的事务性工作。

（八）社会治安综合治理中心。主要职责：承担辖区内群众矛盾纠纷排查、受理、调解工作；承担辖区内社会治安状况的实时监控、信息报送、分析研判等工作；承担组织开展平安村社、平安家庭、平安单位、平安市场等基层平安细胞的创建活动；协助做好安全生产综合监管和打非治违、扫黑除恶、禁毒、反邪教等工作。

（九）综合行政执法队。主要职责：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，承接上级行政机关依法下放、授权、委托给乡镇的行政执法权限，以乡镇名义开展执法工作，并接受上级主管部门的业务指导和监督；加强执法队伍建设，统筹管理乡镇所属执法人员和上级部门派出的执法人员。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：环县山城乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,566.56	一、一般公共服务支出	31	941.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.50	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	24.59
八、其他收入	8	220.00	八、社会保障和就业支出	38	96.20
	9		九、卫生健康支出	39	46.92
	10		十、节能环保支出	40	170.11
	11		十一、城乡社区支出	41	16.30
	12		十二、农林水支出	42	1,392.99
	13		十三、交通运输支出	43	7.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	29.00
	19		十九、住房保障支出	49	61.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	2.50
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,789.06	本年支出合计	57	2,789.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	2,789.06	总计	60	2,789.06
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：环县山城乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,789.06	2,569.06	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
201	一般公共服务支出	941.61	941.61
20101	人大事务	3.00	3.00
2010101	行政运行	3.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	926.06	926.06
2010301	行政运行	926.06	926.06
20132	组织事务	12.55	12.55
2013299	其他组织事务支出	12.55	12.55
207	文化旅游体育与传媒支出	24.59	24.59
20701	文化和旅游	24.59	24.59
2070109	群众文化	0.50	0.50
2070199	其他文化和旅游支出	24.09	24.09
208	社会保障和就业支出	96.20	96.20
20805	行政事业单位养老支出	92.99	92.99
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.59	91.59
20819	最低生活保障	1.90	1.90
2081902	农村最低生活保障金支出	1.90	1.90
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31
210	卫生健康支出	46.92	46.92
21011	行政事业单位医疗	46.92	46.92
2101101	行政单位医疗	46.92	46.92
211	节能环保支出	170.11	170.11
21104	自然生态保护	170.11	170.11
2110402	农村环境保护	154.11	154.11
2110499	其他自然生态保护支出	16.00	16.00
212	城乡社区支出	16.30	16.30
21203	城乡社区公共设施	16.30	16.30
2120303	小城镇基础设施建设	16.30	16.30
213	农林水支出	1,392.99	1,172.99	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
21301	农业农村	129.20	129.20
2130108	病虫害控制	3.00	3.00
2130153	耕地建设与利用	126.05	126.05
2130199	其他农业农村支出	0.15	0.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	932.50	712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
2130504	农村基础设施建设	178.97	178.97
2130505	生产发展	650.54	430.54	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	102.99	102.99
21307	农村综合改革	331.28	331.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.28	231.28
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	100.00
214	交通运输支出	7.00	7.00
21401	公路水路运输	7.00	7.00
2140106	公路养护	7.00	7.00
220	自然资源海洋气象等支出	29.00	29.00
22001	自然资源事务	16.00	16.00
2200104	自然资源规划及管理	6.00	6.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00	10.00
22005	气象事务	13.00	13.00
2200599	其他气象事务支出	13.00	13.00
221	住房保障支出	61.84	61.84
22102	住房改革支出	61.84	61.84
2210201	住房公积金	61.84	61.84
229	其他支出	2.50	2.50
22960	彩票公益金安排的支出	2.50	2.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.50	2.50
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：环县山城乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,789.06	1,110.22	1,678.84
201	一般公共服务支出	941.61	907.16	34.45
20101	人大事务	3.00		3.00
2010101	行政运行	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	926.06	907.16	18.90
2010301	行政运行	926.06	907.16	18.90
20132	组织事务	12.55		12.55
2013299	其他组织事务支出	12.55		12.55
207	文化旅游体育与传媒支出	24.59		24.59
20701	文化和旅游	24.59		24.59
2070109	群众文化	0.50		0.50
2070199	其他文化和旅游支出	24.09		24.09
208	社会保障和就业支出	96.20	94.30	1.90
20805	行政事业单位养老支出	92.99	92.99
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.59	91.59
20819	最低生活保障	1.90		1.90
2081902	农村最低生活保障金支出	1.90		1.90
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31
210	卫生健康支出	46.92	46.92
21011	行政事业单位医疗	46.92	46.92
2101101	行政单位医疗	46.92	46.92
211	节能环保支出	170.11		170.11
21104	自然生态保护	170.11		170.11
2110402	农村环境保护	154.11		154.11
2110499	其他自然生态保护支出	16.00		16.00
212	城乡社区支出	16.30		16.30
21203	城乡社区公共设施	16.30		16.30
2120303	小城镇基础设施建设	16.30		16.30
213	农林水支出	1,392.99		1,392.99
21301	农业农村	129.20		129.20
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
2130153	耕地建设与利用	126.05		126.05
2130199	其他农业农村支出	0.15		0.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	932.50		932.50
2130504	农村基础设施建设	178.97		178.97
2130505	生产发展	650.54		650.54
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	102.99		102.99
21307	农村综合改革	331.28		331.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.28		231.28
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00		100.00
214	交通运输支出	7.00		7.00
21401	公路水路运输	7.00		7.00
2140106	公路养护	7.00		7.00
220	自然资源海洋气象等支出	29.00		29.00
22001	自然资源事务	16.00		16.00
2200104	自然资源规划及管理	6.00		6.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00		10.00
22005	气象事务	13.00		13.00
2200599	其他气象事务支出	13.00		13.00
221	住房保障支出	61.84	61.84
22102	住房改革支出	61.84	61.84
2210201	住房公积金	61.84	61.84
229	其他支出	2.50		2.50
22960	彩票公益金安排的支出	2.50		2.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.50		2.50
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：环县山城乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,566.56	一、一般公共服务支出	33	941.61	941.61
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.50	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	24.59	24.59
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.20	96.20
	9		九、卫生健康支出	41	46.92	46.92
	10		十、节能环保支出	42	170.11	170.11
	11		十一、城乡社区支出	43	16.30	16.30
	12		十二、农林水支出	44	1,172.99	1,172.99
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	29.00	29.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.84	61.84
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	2.50		2.50
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,569.06	本年支出合计	59	2,569.06	2,566.56	2.50
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,569.06	总计	64	2,569.06	2,566.56	2.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：环县山城乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,566.56	1,110.22	1,456.34
201	一般公共服务支出	941.61	907.16	34.45
20101	人大事务	3.00		3.00
2010101	行政运行	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	926.06	907.16	18.90
2010301	行政运行	926.06	907.16	18.90
20132	组织事务	12.55		12.55
2013299	其他组织事务支出	12.55		12.55
207	文化旅游体育与传媒支出	24.59		24.59
20701	文化和旅游	24.59		24.59
2070109	群众文化	0.50		0.50
2070199	其他文化和旅游支出	24.09		24.09
208	社会保障和就业支出	96.20	94.30	1.90
20805	行政事业单位养老支出	92.99	92.99
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.59	91.59
20819	最低生活保障	1.90		1.90
2081902	农村最低生活保障金支出	1.90		1.90
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31
210	卫生健康支出	46.92	46.92
21011	行政事业单位医疗	46.92	46.92
2101101	行政单位医疗	46.92	46.92
211	节能环保支出	170.11		170.11
21104	自然生态保护	170.11		170.11
2110402	农村环境保护	154.11		154.11
2110499	其他自然生态保护支出	16.00		16.00
212	城乡社区支出	16.30		16.30
21203	城乡社区公共设施	16.30		16.30
2120303	小城镇基础设施建设	16.30		16.30
213	农林水支出	1,172.99		1,172.99
21301	农业农村	129.20		129.20
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
2130153	耕地建设与利用	126.05		126.05
2130199	其他农业农村支出	0.15		0.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	712.50		712.50
2130504	农村基础设施建设	178.97		178.97
2130505	生产发展	430.54		430.54
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	102.99		102.99
21307	农村综合改革	331.28		331.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.28		231.28
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00		100.00
214	交通运输支出	7.00		7.00
21401	公路水路运输	7.00		7.00
2140106	公路养护	7.00		7.00
220	自然资源海洋气象等支出	29.00		29.00
22001	自然资源事务	16.00		16.00
2200104	自然资源规划及管理	6.00		6.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00		10.00
22005	气象事务	13.00		13.00
2200599	其他气象事务支出	13.00		13.00
221	住房保障支出	61.84	61.84
22102	住房改革支出	61.84	61.84
2210201	住房公积金	61.84	61.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：环县山城乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	975.27	302	商品和服务支出	133.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	248.00	30201	办公费	41.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	263.37	30202	印刷费	2.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	152.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	110.07	30205	水费	3.98	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.59	30206	电费	15.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	7.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.42	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.56	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		976.67	公用经费合计					133.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：环县山城乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2.50	2.50		2.50
229	其他支出		2.50	2.50		2.50
22960	彩票公益金安排的支出		2.50	2.50		2.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.50	2.50		2.50
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：环县山城乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：环县山城乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00		5.00		5.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2789.06万元。与上年度相比,收、支总计各增加540.78万元，增长24.05%，主要原因是随着乡村振兴工作的不断深入，涉农项目资金投入加大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2789.06万元,其中：财政拨款收入2569.06万元,占92.11%；其他收入220.00万元,占7.89%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2789.06万元,其中：基本支出1110.22万元,占39.81%；项目支出1678.84万元,占60.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2569.06万元。与上年相比,各增加510.78万元，增长24.82%。主要原因是随着乡村振兴工作的不断深入，涉农项目资金投入加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2566.56万元,较上年决算数增加508.28万元，增长24.69%。主要原因是随着乡村振兴工作的不断深入，涉农项目资金投入加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2566.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出941.61万元,占36.69%；文化旅游体育与传媒支出24.59万元，占0.96%；社会保障和就业支出96.20万元,占3.75%；卫生健康支出46.92万元,占1.83%；节能环保支出170.11万元,占6.63%；城乡社区支出16.30万元,占0.64%；农林水支出1172.99万元,占45.70%；交通运输支出7.00万元,占0.27%；自然资源海洋气象等支出29.00万元,占1.13%；住房保障支出61.84万元,占2.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2063.65万元,支出决算为2566.56万元,完成年初预算的124.37%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1018.93万元,支出决算为941.61万元,完成年初预算的92.41%,决算数小于预算数的主要原因是年初部分预算本年未落实。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4.60万元,支出决算为24.59万元,完成年初预算的534.53%,决算数大于预算数的主要原因是部分上级专项资金年初无预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为146.73万元,支出决算为96.20万元,完成年初预算的65.56%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含部分人员养老保险补缴部分，年内未支出。

4．卫生健康支出年初预算数为47.62万元,支出决算为46.92万元,完成年初预算的98.52%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，本年实际支出小于年初预算数。

5．节能环保支出年初预算数为63.95万元,支出决算为170.11万元,完成年初预算的266.01%,决算数大于预算数的主要原因是部分上级专项资金年初无预算。

6．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.30万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金年初无预算。

7．农林水支出年初预算数为705.58万元,支出决算为1172.99万元,完成年初预算的166.24%,决算数大于预算数的主要原因是随着乡村振兴工作的不断深入，涉农项目资金投入加大。

8．交通运输支出年初预算数为7.00万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的100.00%。

9．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为29.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金年初无预算。

10．住房保障支出年初预算数为69.23万元,支出决算为61.84万元,完成年初预算的89.32%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，本年实际支出小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1110.22万元。其中：

人员经费976.67万元,较上年决算数减少6.90万元，下降0.70%,主要原因是在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费133.55万元,较上年决算数增加44.18万元，增长49.43%,主要原因是机关运行成本增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2.50万元,本年支出2.50万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,较上年决算数减少0.01万元，下降0.18%,主要原因是上年支出中包含历年结余资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,较上年决算数减少0.01万元，下降0.18%,主要原因是上年支出中包含历年结转结余资金。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,较上年决算数减少0.01万元，下降0.18%,主要主要原因是上年支出中包含历年结转结余资金。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出133.55万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费等。机关运行经费较上年决算数增加44.18万元，增长49.43%,主要原因是机关运行成本增加。

本年度会议费支出2.00万元,较上年决算数减少4.50万元，下降69.23%,主要原因是落实中央八项规定，本年各类会议大幅减少。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于环境卫生整治及垃圾清运。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度部门整体支出及一般公共预算项目支出开展了绩效自评。从评价情况来看，所有项目自评结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

详见《山城乡人民政府2024年部门整体支出绩效自评报告（附自评表）》（附件2）、《山城乡人民政府2024年项目绩效自评表》（附件3）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：山城乡人民政府2024年部门决算公开表.pdf

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