| 索引号： | czj-2025-00183 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2025-09-03 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 乡财办 |
环县合道镇人民政府2024年决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）保护各种经济组织的合法权益；
（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（七）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
设5个党政机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济和社会事务办公室（卫生健康办公室）、社会治安和应急管理办公室、生态环境办公室。
6个事业单位：农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、文化旅游服务中心、综合执法队。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：环县合道镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,697.85 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,142.41 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 10.00 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 26.35 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 5.00 |
八、其他收入 | 8 | 190.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 125.46 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 57.60 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 174.20 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 50.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 2,153.72 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 55.98 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 21.90 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 75.22 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 10.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,897.85 | 本年支出合计 | 57 | 3,897.85 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 3,897.85 | 总计 | 60 | 3,897.85 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门：环县合道镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,897.85 | 3,707.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,142.41 | 1,142.41 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,112.57 | 1,112.57 | |||||
2010301 | 行政运行 | 1,112.57 | 1,112.57 | |||||
20132 | 组织事务 | 27.10 | 27.10 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 27.10 | 27.10 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.74 | 2.74 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.74 | 2.74 | |||||
206 | 科学技术支出 | 26.35 | 26.35 | |||||
20602 | 基础研究 | 26.35 | 26.35 | |||||
2060299 | 其他基础研究支出 | 26.35 | 26.35 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 | |||||
2070109 | 群众文化 | 0.50 | 0.50 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 125.46 | 125.46 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.00 | 117.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.07 | 116.07 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.94 | 0.94 | |||||
20808 | 抚恤 | 1.43 | 1.43 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.43 | 1.43 | |||||
20819 | 最低生活保障 | 4.60 | 4.60 | |||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4.60 | 4.60 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.43 | 2.43 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.43 | 2.43 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 57.60 | 57.60 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 57.60 | 57.60 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 57.60 | 57.60 | |||||
211 | 节能环保支出 | 174.20 | 174.20 | |||||
21103 | 污染防治 | 35.00 | 35.00 | |||||
2110302 | 水体 | 35.00 | 35.00 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 139.20 | 139.20 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 139.20 | 139.20 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 50.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 50.00 | 50.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50.00 | 50.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 2,153.72 | 1,963.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 |
21301 | 农业农村 | 318.41 | 318.41 | |||||
2130108 | 病虫害控制 | 6.00 | 6.00 | |||||
2130153 | 耕地建设与利用 | 294.13 | 294.13 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 18.28 | 18.28 | |||||
21302 | 林业和草原 | 224.56 | 224.56 | |||||
2130205 | 森林资源培育 | 42.60 | 42.60 | |||||
2130217 | 防沙治沙 | 181.96 | 181.96 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,110.74 | 920.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 433.60 | 243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 |
2130505 | 生产发展 | 522.20 | 522.20 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 154.94 | 154.94 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 500.02 | 500.02 | |||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 81.74 | 81.74 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 418.27 | 418.27 | |||||
214 | 交通运输支出 | 55.98 | 55.98 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 55.98 | 55.98 | |||||
2140106 | 公路养护 | 55.98 | 55.98 | |||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 21.90 | 21.90 | |||||
22001 | 自然资源事务 | 10.00 | 10.00 | |||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 10.00 | 10.00 | |||||
22005 | 气象事务 | 11.90 | 11.90 | |||||
2200599 | 其他气象事务支出 | 11.90 | 11.90 | |||||
221 | 住房保障支出 | 75.22 | 75.22 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 75.22 | 75.22 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 75.22 | 75.22 | |||||
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门：环县合道镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,897.85 | 1,335.65 | 2,562.20 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,142.41 | 1,081.97 | 60.44 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,112.57 | 1,081.97 | 30.60 | |||
2010301 | 行政运行 | 1,112.57 | 1,081.97 | 30.60 | |||
20132 | 组织事务 | 27.10 | 27.10 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 27.10 | 27.10 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.74 | 2.74 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.74 | 2.74 | ||||
206 | 科学技术支出 | 26.35 | 26.35 | ||||
20602 | 基础研究 | 26.35 | 26.35 | ||||
2060299 | 其他基础研究支出 | 26.35 | 26.35 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 | ||||
2070109 | 群众文化 | 0.50 | 0.50 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 125.46 | 120.86 | 4.60 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.00 | 117.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.07 | 116.07 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.94 | 0.94 | ||||
20808 | 抚恤 | 1.43 | 1.43 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.43 | 1.43 | ||||
20819 | 最低生活保障 | 4.60 | 4.60 | ||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4.60 | 4.60 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.43 | 2.43 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.43 | 2.43 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 57.60 | 57.60 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 57.60 | 57.60 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 57.60 | 57.60 | ||||
211 | 节能环保支出 | 174.20 | 174.20 | ||||
21103 | 污染防治 | 35.00 | 35.00 | ||||
2110302 | 水体 | 35.00 | 35.00 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 139.20 | 139.20 | ||||
2110402 | 农村环境保护 | 139.20 | 139.20 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 50.00 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 50.00 | 50.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50.00 | 50.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 2,153.72 | 2,153.72 | ||||
21301 | 农业农村 | 318.41 | 318.41 | ||||
2130108 | 病虫害控制 | 6.00 | 6.00 | ||||
2130153 | 耕地建设与利用 | 294.13 | 294.13 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 18.28 | 18.28 | ||||
21302 | 林业和草原 | 224.56 | 224.56 | ||||
2130205 | 森林资源培育 | 42.60 | 42.60 | ||||
2130217 | 防沙治沙 | 181.96 | 181.96 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,110.74 | 1,110.74 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 433.60 | 433.60 | ||||
2130505 | 生产发展 | 522.20 | 522.20 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 154.94 | 154.94 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 500.02 | 500.02 | ||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 81.74 | 81.74 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 418.27 | 418.27 | ||||
214 | 交通运输支出 | 55.98 | 55.98 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 55.98 | 55.98 | ||||
2140106 | 公路养护 | 55.98 | 55.98 | ||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 21.90 | 21.90 | ||||
22001 | 自然资源事务 | 10.00 | 10.00 | ||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 10.00 | 10.00 | ||||
22005 | 气象事务 | 11.90 | 11.90 | ||||
2200599 | 其他气象事务支出 | 11.90 | 11.90 | ||||
221 | 住房保障支出 | 75.22 | 75.22 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 75.22 | 75.22 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 75.22 | 75.22 | ||||
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：环县合道镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,697.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,142.41 | 1,142.41 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10.00 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 26.35 | 26.35 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 5.00 | 5.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 125.46 | 125.46 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 57.60 | 57.60 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 174.20 | 174.20 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 50.00 | 50.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,963.72 | 1,963.72 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 55.98 | 55.98 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 21.90 | 21.90 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 75.22 | 75.22 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 10.00 | 10.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 3,707.85 | 本年支出合计 | 59 | 3,707.85 | 3,697.85 | 10.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 3,707.85 | 总计 | 64 | 3,707.85 | 3,697.85 | 10.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：环县合道镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,697.85 | 1,335.65 | 2,362.20 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,142.41 | 1,081.97 | 60.44 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,112.57 | 1,081.97 | 30.60 |
2010301 | 行政运行 | 1,112.57 | 1,081.97 | 30.60 |
20132 | 组织事务 | 27.10 | 27.10 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 27.10 | 27.10 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.74 | 2.74 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.74 | 2.74 | |
206 | 科学技术支出 | 26.35 | 26.35 | |
20602 | 基础研究 | 26.35 | 26.35 | |
2060299 | 其他基础研究支出 | 26.35 | 26.35 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 | |
2070109 | 群众文化 | 0.50 | 0.50 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 125.46 | 120.86 | 4.60 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.00 | 117.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.07 | 116.07 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.94 | 0.94 | |
20808 | 抚恤 | 1.43 | 1.43 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 1.43 | 1.43 | |
20819 | 最低生活保障 | 4.60 | 4.60 | |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4.60 | 4.60 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.43 | 2.43 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.43 | 2.43 | |
210 | 卫生健康支出 | 57.60 | 57.60 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 57.60 | 57.60 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 57.60 | 57.60 | |
211 | 节能环保支出 | 174.20 | 174.20 | |
21103 | 污染防治 | 35.00 | 35.00 | |
2110302 | 水体 | 35.00 | 35.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 139.20 | 139.20 | |
2110402 | 农村环境保护 | 139.20 | 139.20 | |
212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 50.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 50.00 | 50.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50.00 | 50.00 | |
213 | 农林水支出 | 1,963.72 | 1,963.72 | |
21301 | 农业农村 | 318.41 | 318.41 | |
2130108 | 病虫害控制 | 6.00 | 6.00 | |
2130153 | 耕地建设与利用 | 294.13 | 294.13 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 18.28 | 18.28 | |
21302 | 林业和草原 | 224.56 | 224.56 | |
2130205 | 森林资源培育 | 42.60 | 42.60 | |
2130217 | 防沙治沙 | 181.96 | 181.96 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 920.74 | 920.74 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 243.60 | 243.60 | |
2130505 | 生产发展 | 522.20 | 522.20 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 154.94 | 154.94 | |
21307 | 农村综合改革 | 500.02 | 500.02 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 81.74 | 81.74 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 418.27 | 418.27 | |
214 | 交通运输支出 | 55.98 | 55.98 | |
21401 | 公路水路运输 | 55.98 | 55.98 | |
2140106 | 公路养护 | 55.98 | 55.98 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 21.90 | 21.90 | |
22001 | 自然资源事务 | 10.00 | 10.00 | |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 10.00 | 10.00 | |
22005 | 气象事务 | 11.90 | 11.90 | |
2200599 | 其他气象事务支出 | 11.90 | 11.90 | |
221 | 住房保障支出 | 75.22 | 75.22 | |
22102 | 住房改革支出 | 75.22 | 75.22 | |
2210201 | 住房公积金 | 75.22 | 75.22 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门：环县合道镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,182.05 | 302 | 商品和服务支出 | 152.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 360.43 | 30201 | 办公费 | 17.02 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 267.28 | 30202 | 印刷费 | 0.40 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 173.06 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 129.02 | 30205 | 水费 | 6.34 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.07 | 30206 | 电费 | 26.74 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.94 | 30207 | 邮电费 | 5.18 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.43 | 30211 | 差旅费 | 9.81 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 75.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.87 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.18 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.43 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.43 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 53.46 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.78 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 16.20 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.20 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,183.47 | 公用经费合计 | 152.18 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：环县合道镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：环县合道镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：环县合道镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3897.85万元。与上年度相比,收、支总计各增加967.12万元，增长33.00%，主要原因是本年度一般公共预算项目资金收入、支出及其他收入、支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3897.85万元,其中：财政拨款收入3707.85万元,占95.13%；其他收入190.00万元,占4.87%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3897.85万元,其中：基本支出1335.65万元,占34.27%；项目支出2562.20万元,占65.73%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3707.85万元。与上年相比,各增加777.12万元，增长26.52%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目资金收入、支出及政府性基金财政拨款收入、支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3697.85万元,较上年决算数增加767.12万元，增长26.18%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目资金收入、支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3697.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1142.41万元,占30.89%；科学技术支出26.35万元，占0.71%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.14%；社会保障和就业支出125.46万元,占3.39%；卫生健康支出57.60万元,占1.56%；节能环保支出174.20万元,占4.71%；城乡社区支出50.00万元,占1.35%；农林水支出1963.72万元,占53.10%；交通运输支出55.98万元,占1.51%；自然资源海洋气象等支出21.90万元,占0.59%；住房保障支出75.22万元,占2.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2832.87万元,支出决算为3697.85万元,完成年初预算的130.53%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为1139.98万元,支出决算为1142.41万元,完成年初预算的100.21%,决算数大于预算数的主要原因是历年结余资金用于本年支出。
2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为26.35万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金年初无预算。
3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4.60万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的108.70%,决算数大于预算数的主要原因本年支出包含结余资金。
4．社会保障和就业支出年初预算数为167.53万元,支出决算为125.46万元,完成年初预算的74.89%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含部分人员养老保险补缴部分，本年未支出。
5．卫生健康支出年初预算数为54.54万元,支出决算为57.60万元,完成年初预算的105.60%,决算数大于预算数的主要原因是本年实际支出大于年初预算数。
6．节能环保支出年初预算数为94.50万元,支出决算为174.20万元,完成年初预算的184.34%,决算数大于预算数的主要原因是部分上级专项资金年初无预算。
7．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金年初无预算。
8．农林水支出年初预算数为1242.96万元,支出决算为1963.72万元,完成年初预算的157.99%,决算数大于预算数的主要原因是东西部协作资金及政府性基金财政拨款资金年初无预算。
9．交通运输支出年初预算数为50.98万元,支出决算为55.98万元,完成年初预算的109.81%,决算数大于预算数的主要原因是部分上级专项资金年初无预算。
10.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为21.90万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金年初无预算。
11．住房保障支出年初预算数为77.77万元,支出决算为75.22万元,完成年初预算的96.72%,决算数小于预算数的主要原因是本年实际支出小于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1335.65万元。其中：
人员经费1183.47万元,较上年决算数增加121.46万元，增长11.44%,主要原因是人员增加及工作待遇提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费152.18万元,较上年决算数增加30.62万元，增长25.19%,主要原因是物价上涨，机关运行成本增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入10.00万元,本年支出10.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,较上年决算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,较上年决算数持平。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,较上年决算数持平。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出152.18万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费等。机关运行经费较上年决算数增加30.62万元，增长25.19%,主要原因是在职人员数量增加及机关运行成本增加。
本年度会议费支出5.50万元,较上年决算数减少1.00万元，下降15.38%,主要原因是本年度各类会议减少。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于日常保障及环境卫生清扫、垃圾清运。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度部门整体支出及一般公共预算项目支出开展了绩效自评,其中一级项目0个，二级项目9个，共涉及项目资金1001.48万元,占一般公共预算项目支出总额的42.4%。从评价情况来看，所有项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
二、绩效自评结果
详见《合道镇人民政府2024年整体支出自评报告（附自评表）》（附件2）、《合道镇人民政府2024年项目绩效自评表》（附件3）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：合道镇人民政府2024年整体支出自评报告（附自评表）.pdf
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