环县人民政府

目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）党政机构

党政综合办公室主要职责：主要负责乡镇党委、人大、政府日常工作；负责纪检监察和党风廉政建设工作；负责机关文电、机要保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、后勤保障等工作；负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。

党建工作办公室主要职责：主要负责基层党组织建设、宣传、统战、民族宗教等工作；组织协调辖区群团组织开展工作；负责组织人事、机构编制、机关干部队伍建设等工作。

经济发展和社会事务办公室主要职责：主要负责乡镇经济和社会发展规划的拟定和组织实施；负责指导农业产业发展、乡村振兴等农业农村工作；负责社会保障、民政、退役军人事务、人民武装、水利水保、医疗保障、教育、科技、文体广电旅游、卫生健康、统计等工作；负责生态环境保护、环境整治、乡村规划、重点工程项目建设、城镇管理等工作；负责协调处理自然资源相关工作。

平安法治办公室主要职责：负责法治政府建设、维护社会稳定、平安建设、应急管理、安全生产、道路交通安全、信访和矛盾纠纷排查、市场监管等工作；指导辖区网格化综合管理工作。协助做好安全生产综合监管和打非治违、扫黑除恶、禁毒、反邪教等工作。负责开展消防安全的宣传、教育、引导等工作；负责落实消防安全网格化管理要求和保障措施，加强消防灭火和应急疏散演练，组织开展消防安全检查，及时发现并协调相关职能部门整改火灾隐患、处理消防安全违法行为。

（二）事业单位

党群服务中心主要职责：负责党群服务、社会事务、政务服务等工作。承担党员和群众政策咨询，协助推进区域内党建工作。承担乡镇涉及经济发展、公共管理以及群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项的集中受理和办理工作，提供相关帮（代）服务；承担服务窗口人员的服务评价和绩效考核工作；承担政务公开的事务性工作。承担退役军人优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务性工作。指导督促村（社区）开展文明实践活动，推进移风易俗；做好志愿者的组织引导、日常管理等工作。

农业农村综合服务中心主要职责：承担乡镇农业、畜牧、农机等技术推广工作；承担动物疫情防控、农作物病虫害检测与防治、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作；承担指导规范农民专业合作社、农村集体经济组织发展、村级财务公开等工作；承担农业保险、宅基地管理、土地流转、农村土地承包经营管理等工作；承担辖区内农村公路的养护、建设等工作。

公共事务服务中心主要职责：承担社会救助、公共卫生、环境整治、就业指导、社会保障、合作医疗、危旧房改造等事务性工作；负责财政管理等事务性工作，承担乡村各类惠农资金核算核拨工作。承担消防救灾及公共安全应急的物资储备、供应、保障及消防设施的管护等工作。负责乡村文化建设，组织开展群众性文化体育活动；承担发展乡镇文化产业和旅游资源开发等工作；协助有关部门做好辖区内文物保护、普查和挖掘非物质文化遗产及旅游资源开发工作。

综合执法队主要职责：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，承接上级行政机关依法下放、授权、委托给乡镇的行政执法权限，以乡镇名义开展执法工作，并接受上级主管部门的业务指导和监督；加强执法队伍建设，统筹管理乡镇所属执法人员和上级部门派出的执法人员。

第二部分  2024年度部门决算表

详见《环县耿湾乡人民政府2024年决算公开表》（附件1）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3691.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加459.40万元，增长14.22%，主要原因是随着乡村振兴工作不断深入，资金投入逐渐加大，本年度项目资金收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3691.10万元,全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3691.10万元,其中：基本支出1553.15万元,占42.08%；项目支出2137.95万元,占57.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3691.10万元。与上年相比,各增加459.40万元，增长14.22%。主要原因是随着乡村振兴工作不断深入，资金投入逐渐加大，本年度项目资金收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3691.10万元,较上年决算数增加459.40万元，增长14.22%。主要原因是随着乡村振兴工作不断深入，资金投入逐渐加大，本年度项目资金收入、支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3691.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1397.50万元,占37.86%；科学技术支出37.50万元，占1.02%；文化旅游体育与传媒支出41.86万元，占1.13%；社会保障和就业支出120.38万元,占3.26%；卫生健康支出66.85万元,占1.81%；节能环保支出216.01万元,占5.85%；城乡社区支出115.50万元,占3.13%；农林水支出1591.31万元,占43.11%；交通运输支出3.22万元,占0.09%；自然资源海洋气象等支出10.00万元,占0.27%；住房保障支出90.97万元,占2.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2909.28万元,支出决算为3691.10万元,完成年初预算的126.87%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1371.47万元,支出决算为1397.50万元,完成年初预算的101.90%,决算数大于预算数的主要原因是部分上级专项资金年初无预算。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为37.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金年初无预算。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为41.46万元,支出决算为41.86万元,完成年初预算的100.96%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金用于本年支出。

4．社会保障和就业支出年初预算数为190.37万元,支出决算为120.38万元,完成年初预算的63.23%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含部分人员养老保险补缴部分，实际未支出。

5．卫生健康支出年初预算数为62.80万元,支出决算为66.85万元,完成年初预算的106.45%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

6．节能环保支出年初预算数为157.74万元,支出决算为216.01万元,完成年初预算的136.94%,决算数大于预算数的主要原因是部分专项资金年初无预算。

7．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为115.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金，年初无预算。

8．农林水支出年初预算数为996.18万元,支出决算为1591.31万元,完成年初预算的159.74%,决算数大于预算数的主要原因是随着乡村振兴工作的不断深入，资金投入加大，部分上级专项资金年初无预算。

9．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.22万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金，年初无预算。

10．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金，年初无预算。

11．住房保障支出年初预算数为89.27万元,支出决算为90.97万元,完成年初预算的101.90%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1553.15万元。其中：

人员经费1363.83万元,较上年决算数增加83.55万元，增长6.53%,主要原因是在职人员增加，工资待遇提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费189.32万元,较上年决算数增加62.80万元，增长49.64%,主要原因是物价上涨，机关运行成本增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出189.32万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加62.80万元，增长49.64%,主要原因是在职人员数量增加，物价上涨机关运行成本增加。

本年度会议费支出5.50万元,较上年决算数减少1.00万元，下降15.38%,主要原因是本年度各类会议较上年减少。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度整体支出及一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目13个,共涉及资金709.93万元,占一般公共预算项目支出总额的33.21%。从评价情况来看，所有项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

详见《耿湾乡人民政府2024年部门整体支出绩效自评报告（附自评表）》（附件2）、《耿湾乡人民政府2024年项目绩效自评表》（附件3）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

附件1：环县耿湾乡人民政府2024年决算公开表.pdf

附件2：耿湾乡人民政府2024年部门整体支出绩效自评报告（附自评表）.pdf

附件3：耿湾乡人民政府2024年项目绩效自评表.pdf