环县人民政府

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我镇工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

二类乡镇设置下列4个股级内设机构:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室(社会治安综合治理中心)。设下列4个科级事业单位(其中综合执法队为正科级，其余事业单位均为副科级):(一)党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)。(二)农业农村综合服务中心。(三)公共事务服务中心。(四)综合执法队。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4501.14万元。与上年度相比,收、支总计各增加494.91万元，增长12.35%。2024年无结余资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4501.14万元,其中：财政拨款收入4381.14万元,占97.33%；其他收入120.00万元,占2.67%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4501.14万元,其中：基本支出1516.04万元,占33.68%；项目支出2985.10万元,占66.32%。我单位坚持“无预算不列支，有预算不超支”，牢固树立“节支就是收”的理念和“过紧日子”思想，进一步压缩一般性支出，压缩非刚性、非必需支出，优先“保工资、保运转、保基本民生”。公用经费支出优先“保工资、保运转、保基本民生”。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4381.14万元。与上年相比,各增加580.91万元，增长15.29%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4381.14万元,较上年决算数增加587.19万元，增长15.48%。主要原因是项目支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4381.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1374.63万元,占31.38%；文化旅游体育与传媒支出303.67万元，占6.93%；社会保障和就业支出142.66万元,占3.26%；卫生健康支出61.24万元,占1.40%；节能环保支出44.51万元,占1.02%；城乡社区支出112.83万元,占2.58%；农林水支出2237.59万元,占51.07%；资源勘探工业信息等支出10.00万元，占0.23%；自然资源海洋气象等支出10.00万元,占0.23%；住房保障支出84.02万元,占1.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2899.65万元,支出决算为4381.14万元,完成年初预算的151.09%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1297.72万元,支出决算为1374.63万元,完成年初预算的105.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资基数调整。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为100.64万元,支出决算为303.67万元,完成年初预算的301.72%。

3．社会保障和就业支出年初预算数为183.84万元,支出决算为142.66万元,完成年初预算的77.60%。

4．卫生健康支出年初预算数为60.67万元,支出决算为61.24万元,完成年初预算的100.93%。

5．节能环保支出年初预算数为38.51万元,支出决算为44.51万元,完成年初预算的115.58%。

6．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为112.83万元。

7．农林水支出年初预算数为1130.43万元,支出决算为2237.59万元,完成年初预算的197.94%,决算数大于预算数的主要原因是支持草羊产业发展和粮食生产。

8．资源勘探工业信息等支出决算为10.00万元，自然资源海洋气象等支出决算为10.00万元。

9．住房保障支出年初预算数为87.84万元,支出决算为84.02万元,完成年初预算的95.65%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1516.04万元。其中：

人员经费1341.56万元,较上年决算数增加98.63万元，增长7.94%,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费174.48万元,较上年决算数增加39.44万元，增长29.21%,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少2.30万元，下降31.51%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,较上年决算数减少2.30万元，下降31.51%。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。2.公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,较上年决算数减少2.30万元，下降31.51%，主要用于机要业务报送、重要会议及日常接待、采购、维修、抢险救灾、紧急处理突发事故及社会稳定事件等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未产生公务接待，日常工作组就餐需缴纳伙食费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

八、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出174.48万元,机关运行经费主要用于开支水电网、办公家具购置维修、机关基础设施管护和办公耗材购置等。机关运行经费较上年决算数增加39.44万元，增长29.21%,主要原因是办公设施设备老化，购置维修成本增加。本年度会议费支出3.22万元,较上年决算数减少3.28万元，下降50.45%。本年度培训费支出0.76万元,较上年决算数减少0.78万元，下降50.69%。我镇认真贯彻落实省、市、县各级财政部门的会议精神，进一步加强我乡财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，确保资金合理有效使用，并树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩，节减财政支出。

九、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计106.46万元,其中：政府采购货物支出106.46万元。授予中小企业合同金额106.46万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额106.46万元,占政府采购支出总额100.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,属于应急保障用车。单价100万元(含)以上设备1台(套)，为空气能取暖设备。

十一、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,从评价情况来看,各类项目及基本资金的到账及项目实施后，有效解决了我镇很多急难问题，达到了项目实施的预期效益。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,按期开展年度整体绩效自评，自评综合得分95.05分，整体评价优。虽然我镇2024年项目建设工作取得了一定的成绩，但客观的讲，仍然存在以下两方面的不足：一是项目编报力量不足，水平还有待提高，资料还需进一步完善；二是项目争取多，但是缺乏资金来源。

一是进一步加大衔接资金力度，全面提高东西部协作帮扶工作成效；二是进一步扩大衔接资金覆盖面，促使帮扶县经济社会各项事业全面提升；三是进一步加大项目编报指导工作，谋划一批起点高、覆盖面广、效益好的援助项目。

三、其他需要说明的情况

在今后的项目建设工作中，我们将按照“发展要有新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措”的要求，进一步加大项目建设工作力度，适应全县项目建设的需要，不断充实项目库内存，始终坚持充足的储备项目，真正做到储备项目质好、量多，不断档。充分发挥地缘、人缘、资源优势，大力实施走出去战略，不断开拓项目建设工作新思路，增强各级领导干部谋项目、引项目、抓项目的能力。继续加大项目工作考核力度，充分调动各级领导干部和群众参与的积极性和主动性，开创项目建设新局面。为毛井镇经济社会发展谋划好项目、大项目，谋划布点更多的产业发展项目，充实人员力量，提高项目编报水平，争取上级更多项目和资金支持，为毛井镇经济社会又好又快发展贡献力量。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件3：环县毛井镇人民政府2024年部门整体支出绩效自评报告.doc

附件4：环县毛井镇人民政府2024年整体自评表.xlsx

附件5：环县毛井镇人民政府2024年度项目支出绩效自评报告.doc

附件1-环县毛井镇人民政府2024年度部门决算表.xlsx

附件2：环县毛井镇人民政府2024年部门项目绩效目标表.xlsx

附件6：环县毛井镇人民政府2024年项目支出绩效自评表.xlsx