环县人民政府

2024年度

环县车道镇人民政府部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

环县车道镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我镇工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

环县车道镇人民政府内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室5个党政机构；内设公共事务服务中心、农业农村综合服务中心、党群服务中心、综合行政执法队4个事业单位。

第二部分  2024年度部门决算表

（详情见附表）

第三部分   2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4251.59万元。与上年度相比,收、支总计各增加774.27万元，增长22.27%，主要原因是2024年脱贫攻坚项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4251.59万元,较上年决算数增加774.27万元，增加22.27%，主要原因是2024年脱贫攻坚项目资金增加。其中：财政拨款收入4251.59万元,占100.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4251.59万元,较上年决算数增加774.27万元，增加22.27%，其中：基本支出1469.79万元,占34.57%；项目支出2781.80万元,占65.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4251.59万元。与上年相比,各增加774.27万元，增长22.27%。主要原因是基本支出人员工资增加，脱贫攻坚项目资金增加同时加大支付力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4221.59万元,较上年决算数增加744.27万元，增长21.40%。主要原因是2024年脱贫攻坚项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4221.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1265.55万元,占29.98%；科学技术支出46.93万元，占1.11%；文化旅游体育与传媒支出14.00万元，占0.33%；社会保障和就业支出137.45万元,占3.26%；卫生健康支出62.98万元,占1.49%；节能环保支出325.01万元,占7.70%；城乡社区支出7.00万元,占0.17%；农林水支出2142.59万元,占50.75%；交通运输支出124.00万元,占2.94%；自然资源海洋气象等支出10.00万元,占0.24%；住房保障支出86.07万元,占2.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3429.87万元,支出决算为4221.59万元,完成年初预算的123.08%。其中：1．一般公共服务支出年初预算数为1243.50万元,支出决算为1265.55万元,完成年初预算的101.77%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为46.93万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。  

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4.60万元,支出决算为14.00万元,完成年初预算的304.35%,决算数大于预算数的主要原因是文化宣传活动力度加大，增加支出。

4．社会保障和就业支出年初预算数为183.32万元,支出决算为137.45万元,完成年初预算的74.98%,决算数小于预算数的主要原因是扶贫补助等方面投资减少。

5．卫生健康支出年初预算数为59.82万元,支出决算为62.98万元,完成年初预算的105.29%,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康方面资金增加。

6．节能环保支出年初预算数为160.00万元,支出决算为325.01万元,完成年初预算的203.13%,决算数大于预算数的主要原因是环境卫生整治项目资金增加。

7．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.00万元,决算数大于预算数的主要原因是社区项目资金增加。

8．农林水支出年初预算数为1574.37万元,支出决算为2142.59万元,完成年初预算的136.09%,决算数大于预算数的主要原因是农林水利项目资金增加。

9．交通运输支出年初预算数为119.00万元,支出决算为124.00万元,完成年初预算的104.20%,决算数大于预算数的主要原因是增加道路维修。

10．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

11．住房保障支出年初预算数为85.26万元,支出决算为86.07万元,完成年初预算的100.95%,决算数大于预算数的主要原因是住房保障项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1469.79万元。其中：人员经费1302.50万元,较上年决算数增加85.34万元，增长7.01%,主要原因是同期人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员车补、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费167.29万元,较上年决算数增加55.42万元，增长49.53%,主要原因是日常办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入30.00万元,本年支出30.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算执行,较上年决算数持平,主要原因是“三公”经费控制严格。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算安排执行,较上年决算数持平,主要原因是公务用车购置及运行维护费控制严格。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数等于预算数的主要原因按照年初预算安排执行,较上年决算数持平,主要原因是公务用车运行维护费控制严格。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出167.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加55.42万元，增长49.53%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加，落实过紧日子。

本年度会议费支出5.50万元,较上年决算数增加5.50万元，增长100%,主要原因是会议场次增加。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计42.80万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出42.80万元。授予中小企业合同金额42.80万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额42.80万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要用于开展脱贫攻坚，进村入户。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目18个,涉及资金1513.0367万元,占一般公共预算项目支出总额的55%。对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金30万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“2024年第一批中央衔接资金（人居环境整治项目）”、“2024年第一批省级衔接资金（村庄规划编制费）”、“2024年第一批中央衔接资金（稳栏阔群扶持项目资金）”“市镇街道维修（政府性基金）”等4个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出507.59万元,政府性基金预算支出30万元。从评价情况来看,绩效目标和指标内容的设置符合客观事实和项目特征，合理可行，在设定的项目期限内应能够如期实现，不存在目标设立过高或过低的情形。

二、绩效自评结果

我镇在2024年度部门决算中反映2024年第一批中央衔接资金（稳栏阔群扶持项目资金）、2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、2024年第一批省级衔接资金（村庄规划编制费）、2024年第一批中央衔接资金（人居环境整治项目）、2024年度脱贫村驻村帮扶工作队经费、2024年困难群众救助补助资金、2024年公用取暖费、2024年度驻村干部省级补助、2024年村级经费（村级办公、安全生产、残协）、2024年村级经费（村务监督误工补贴及妇女报酬）、2024年全县驻村第一书记工作经费、党建专项资金、乡镇干部下村补助、土地开垦复垦项目资金、乡村道路水毁维修养护项目资金、关于下达中央财政国土绿化试点示范项目补助资金、农村公路养护项目资金、环境卫生综合整治项目资金等18个项目绩效自评结果以附件形式上报。

三、部门重点绩效评价结果

详情见附表。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县车道镇人民政府2024年度部门决算表.xlsx

车道镇政府2024年度项目支出自评报告、绩效目标表.pdf

2024年度部门整体支出绩效自评表.pdf

环县车道镇人民政府2024年度部门整体支出绩效报告.pdf