环县人民政府

2023年度

环县木钵镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）基本情况

环县木钵镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导本镇工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

木钵镇属二类乡镇，设置5个党政机构，机构规格均为股级。

（一）党政综合办公室。主要负责乡镇党委、人大、政府日常工作；负责纪检监察和党风廉政建设工作；负责机关文电、机要保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、后勤保障等工作；负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。（二）党建工作办公室。主要负责基层党组织建设、宣传、统战、民族宗教等工作；组织协调辖区群团组织开展工作；负责组织人事、机构编制、机关干部队伍建设等工作。（三）经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）。主要负责乡镇经济和社会发展规划的拟定和组织实施；负责指导农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴等农业农村工作；负责社会保障、民政、退役军人事务、人民武装、水利水保、医疗保障、教育、科技、文体广电旅游、卫生健康、统计等工作。（四）社会治理和应急管理办公室。主要负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、道路交通安全、信访和矛盾纠纷排查、市场监管等工作，维护辖区社会稳定；指导辖区网格化综合管理工作。（五）生态环境办公室。主要负责生态环境保护、环境整治、乡村规划、重点工程项目建设、城镇管理等工作；负责协调处理自然资源相关工作。

下列5个事业单位：

（一）农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制10名，设主任1名。主要职责：承担乡镇农业、畜牧、农机等技术推广工作；承担动物疫情防控、农作物病虫害监测与防治、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作；承担指导规范农民专业合作社、农村集体经济组织发展、村级财务公开等工作；承担农业保险、宅基地管理、土地流转、农村土地承包经营管理等工作；承担辖区内农村公路的养护、建设等工作。（二）公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5名，设主任1名。主要职责：承担社会救助、公共卫生、环境整治、就业指导、社会保障、合作医疗、危旧房改造等事务性工作；承担退役军人优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务性工作；承担乡村各类惠农资金核算核拨工作；承担乡镇乡村文化建设和组织开展群众性文化体育活动；承担发展乡镇文化产业和旅游资源开发等工作；协助有关部门做好辖区内文物保护、普查和挖掘非物质文化遗产及旅游资源开发工作。（三）政务（便民）服务中心。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制4名，设主任1名。主要职责：承担乡镇涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项的集中受理和办理工作，提供相关帮（代）办服务；承担服务窗口人员的服务评价和绩效考核工作；承担政务公开的事务性工作。（四）社会治安综合治理中心。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制3名，设主任1名（由政法委员兼任）。主要职责：承担辖区内群众矛盾纠纷排查、受理、调解工作；承担辖区内社会治安状况的实时监控、信息报送、分析研判等工作；承担组织开展平安村社、平安家庭、平安单位、平安市；  场等基层平安细胞的创建活动；协助做好安全生产综合监管和打非治违、扫黑除恶、禁毒、反邪教等工作。（五）综合行政执法队。正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制8名，设队长1名，副队长2名。主要职责：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，承接上级行政机关依法下放、授权、委托给乡镇的行政执法权限，以乡镇名义开展执法工作，并接受上级主管部门的业务指导和监督；加强执法队伍建设，统筹管理乡镇所属执法人员和上级部门派出的执法人员。

机构设置：环县木钵镇人民政府是全额拨款行政单位，隶属于环县人民政府。

人员情况：环县木钵镇人民政府共有在职人员129人，其中行政人员23人，事业人员106人，与上年比增加2人，其中行政人员不变，事业人员增加2人，变动原因人员正常变动。退休人员15人，已全部移交至社保中心管理。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3894.40万元。与上年度相比收、支总计各减少536.77万元,下降12.11%,主要原因是：本年一般公共预算财政拨款收入项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3894.40万元,其中：财政拨款收入3854.40万元,占98.97%；其他收入40.00万元,占1.03%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3894.40万元,其中：基本支出1864.59万元,占47.88%；项目支出2029.81万元,占52.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3854.40万元。与上年相比,各减少560.17万元,下降12.69%，主要原因是：本年一般公共预算财政拨款收入项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3840.40万元,较上年决算数减少573.27万元,下降12.99%。主要原因是：本年一般公共预算财政拨款收入项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3840.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2006.92万元,占52.26%；教育支出5.00万元,占0.13%；科学技术支出57.60万元，占1.5%；文化旅游体育与传媒支出7.00万元，占0.18%；社会保障和就业支出91.88万元,占2.39%；卫生健康支出83.54万元,占2.18%；节能环保支出149.32万元,占3.89%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出1208.35万元,占31.46%；交通运输支出1.61万元,占0.04%；自然资源海洋气象等支出129.01万元,占3.36%；住房保障支出100.18万元,占2.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3539.09万元,支出决算为3840.40万元,完成年初预算的108.51%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为2377.54万元,支出决算为2006.92万元,完成年初预算的84.41%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常调动人员经费减少。

2.教育支出年初预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100.0%。

3．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为57.60万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是科学技术是第一生产力，必须加大科技投入。

4．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4.12万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的169.89%,决算数大于预算数的主要原因是政府加大农文旅产业融合发展力度，投入增加。

5．社会保障和就业支出年初预算数为229.35万元,支出决算为91.88万元,完成年初预算的40.06%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员非在编养老保险费纳入年初预算实际未缴费。

6．卫生健康支出年初预算数为76.71万元,支出决算为83.54万元,完成年初预算的108.9%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动正常变动增加的在职人员医疗保险缴费。

7．节能环保支出年初预算数为146.70万元,支出决算为149.32万元,完成年初预算的101.79%,决算数大于预算数的主要原因是节能环保事关群众幸福感，投入增加。

8．农林水支出年初预算数为466.73万元,支出决算为1208.35万元,完成年初预算的258.89%,决算数大于预算数的主要原因是生产发展、农业基础设施项目建设投入增加。

9．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.61万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是临时性工作需要，增加交通成本。

10．自然资源海洋气象等支出年初预算数为129.00万元,支出决算为129.01万元,完成年初预算的100.01%,决算数大于预算数的主要原因是自然资源节约保护项目投入增加。

11．住房保障支出年初预算数为103.94万元,支出决算为100.18万元,完成年初预算的96.38%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常调动人员公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1864.59万元。其中：

人员经费1698.55万元,较上年决算数增加340.2万元,增长25.05%,主要原因是人员正常调动人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费166.05万元,较上年决算数减少2.16万元,下降1.29%,主要原因是各项职能公务费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入14.00万元,本年支出14.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：主要用于老年人日间照料中心维修项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本乡镇2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.83万元,支出决算为5.83万元,完成年初预算的100%,较上年决算数增加0.83万元,增长16.56%,主要原因是年初预算增加。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%，主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

公务接待费全年预算数为0.83万元,支出决算为0.83万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

3.外事接待费支出0.00万元。主要是严格执行预算，认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

其他国内公务接待支出0.83万元。主要用于单位日常公务接待支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待7批次105人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出166.05万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等费用。机关运行经费较上年决算数减少2.16万元,下降1.28%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减公务接待支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.32万元,下降100.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减会议频次，严控会议费支出。本年度培训费支出3.77万元,较上年决算数增加3.34万元,增长776.74%,主要原因是加大群众技术培训，增长就业技能，增加就业机会，促进农民增收。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计64.00万元,其中：政府采购服务支出64.00万元，授予中小企业合同金额64.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,主要用于政府购买服务-环境卫生保洁服务费采购项目。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于畜牧兽医站及农业服务中心专业技术推广。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本乡镇预算绩效管理工作开展情况见附件4环县木钵镇人民政府2023年预算绩效管理自评报告。

二、绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,本乡镇对16个项目开展了绩效自评，自评结果见附件2环县木钵镇人民政府2023年度部门预算项目支出绩效自评表。

三、部门绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，本乡镇部门绩效评价结果见附件3环县木钵镇人民政府2023年部门整体绩效自评表。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：环县木钵镇人民政府2023年度部门决算公开表.xlsx

附件3：环县木钵镇人民政府2023年部门整体绩效自评表.xlsx

附件2：环县木钵镇人民政府2023年度部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

附件4：环县木钵镇人民政府2023年预算绩效管理自评报告.doc