环县人民政府

2023年度

环县樊家川镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

樊家川镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导镇、村的各类组织和各项工作。主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及全镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论和决定全镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（三）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（六）领导全镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

樊家川镇人民政府是基层国家行政机关，依法履行本区域的服务和管理职权。主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）党政机关

1.党政综合办公室。主要负责镇党委、人大、政府日常工作；负责纪检监察和党风廉政建设工作；负责机关文电、机要保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、后勤保障等工作；负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。

2.党建工作办公室。主要负责基层党组织建设、宣传、统战、民族宗教等工作；组织协调辖区群团组织开展工作；负责组织人事、机构编制、机关干部队伍建设等工作。

3.经济发展和社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）。主要负责全镇经济和社会发展规划的拟定和组织实施；负责指导农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴等农业农村工作；负责生态环境保护、环境整治、乡村规划、重点工程项目建设、城镇管理等工作；负责协调处理自然资源相关工作；负责社会保障、民政、退役军人事务、人民武装、水利水保、医疗保障、教育、科技、文体广电旅游、卫生健康、统计等工作。

4.社会治理和应急管理办公室。主要负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、道路交通安全、信访和矛盾纠纷排查、市场监管等工作，维护辖区社会稳定；指导辖区网格化综合管理工作。

（二）直属事业单位

1.农业农村综合服务中心，承担乡镇农业、畜牧、农机等技术推广工作；承担动物疫情防控、农作物病虫害监测与防治、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作；承担指导规范农民专业合作社、农村集体经济组织发展、村级财务公开等工作；承担农业保险、宅基地管理、土地流转、农村土地承包经营管理等工作；承担辖区内农村公路的养护、建设等工作。

2.公共事务服务中心，承担社会救助、公共卫生、环境整治、就业指导、社会保障、合作医疗、危旧房改造等事务性工作；承担退役军人优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务性工作；承担镇村各类惠农资金核算核拨工作；承担乡镇乡村文化建设和组织开展群众性文化体育活动；承担发展全镇文化产业和旅游资源开发等工作；协助有关部门做好辖区内文物保护、普查和挖掘非物质文化遗产及旅游资源开发工作。

3.政务(便民)服务中心，承担全镇涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项的集中受理和办理工作，提供相关帮（代）办服务；承担服务窗口人员的服务评价和绩效考核工作；承担政务公开的事务性工作。

4.社会治安综合治理中心，承担辖区内群众矛盾纠纷排查、受理、调解工作；承担辖区内社会治安状况的实时监控、信息报送、分析研判等工作；承担组织开展平安村社、平安家庭、平安单位、平安市场等基层平安细胞的创建活动；协助做好安全生产综合监管和打非治违、扫黑除恶、禁毒、反邪教等工作。

5.综合行政执法队，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，承接上级行政机关依法下放、授权、委托给我镇的行政执法权限，以我镇名义开展执法工作，并接受上级主管部门的业务指导和监督；加强执法队伍建设，统筹管理全镇所属执法人员和上级部门派出的执法人员。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件1)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2146.06万元。与上年度相比,收、支总计各增加321.15万元,增长17.6%,主要原因是基本支出、项目支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2146.06万元,全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2146.06万元,其中：基本支出1188.46万元,占55.38%；项目支出957.60万元,占44.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2146.06万元。与上年相比,各增加323.29万元,增长17.74%。主要原因是基本支出、项目支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2145.47万元,较上年决算数增加322.7万元,增长17.7%。主要原因是基本支出、项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2145.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1236.35万元,占57.63%；科学技术支出8.06万元，占0.38%；文化旅游体育与传媒支出3.87万元，占0.18%；社会保障和就业支出70.42万元,占3.28%；卫生健康支出46.76万元,占2.18%；节能环保支出93.66万元,占4.37%；农林水支出625.84万元,占29.17%；住房保障支出60.52万元,占2.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1955.35万元,支出决算为2145.47万元,完成年初预算的109.72%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1366.79万元,支出决算为1236.35万元,完成年初预算的90.46%,决算数小于预算数的主要原因是年初部分预算资金未落实。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.06万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金产业指导服务费年初无预算。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1.83万元,支出决算为3.87万元,完成年初预算的211.28%,决算数大于预算数的主要原因是部分上级专项资金年初无预算。

4．社会保障和就业支出年初预算数为122.17万元,支出决算为70.42万元,完成年初预算的57.64%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含部分人员养老保险补缴费用本年实际未缴纳。

5．卫生健康支出年初预算数为42.28万元,支出决算为46.76万元,完成年初预算的110.59%,决算数大于预算数的主要原因是本年实际支出增加。

6．节能环保支出年初预算数为63.42万元,支出决算为93.66万元,完成年初预算的147.68%,决算数大于预算数的主要原因是部分上级专项资金年初无预算。

7．农林水支出年初预算数为300.23万元,支出决算为625.84万元,完成年初预算的208.45%,决算数大于预算数的主要原因是中央财政国土绿化试点示范项目等上级专项资金年初无预算。

8.住房保障支出年初预算数为58.62万元,支出决算为60.52万元,完成年初预算的103.24%,决算数大于预算数的主要原因是本年住房公积金实际支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1188.46万元。其中：

人员经费1082.30万元,较上年决算数增加290.91万元,增长36.76%,主要原因是财政供养人员增加及人员薪资待遇提高。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费106.15万元,较上年决算数减少78.95万元,下降42.65%,主要原因是落实过紧日子思想，压减公用开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.59万元,本年支出0.59万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为：农业生产发展支出0.59万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.63万元,支出决算为5.00万元,决算数小于预算数的主要原因是上年公务用车购置费结余资金0.63万元本年未支出。较上年决算数减少27.24万元,下降84.49%,主要原因是上年度购置公务用车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数无增减。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.63万元,支出决算为5.00万元,决算数小于预算数的主要原因是上年公务用车购置费结余资金0.63万元本年未支出,较上年决算数减少24.98万元,下降83.32%,主要原因是上年有公务用车购置支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.63万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年未购置公务用车,较上年决算数减少24.98万元,下降100.0%,主要原因是上年购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数无增减。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少2.26万元,下降100.0%,主要原因是本年无公务接待相关支出。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出106.15万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少78.94万元,下降42.65%,主要原因是落实过紧日子要求，压减公用开支。

本年度会议费支出6.71万元,较上年决算数增加1.97万元,增长42.55%,主要原因是本年度各类会议增加。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数无增减。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目33个,共涉及资金878.66万元,占一般公共预算项目支出总额的91.76%。从评价情况来看,所有项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

详见《樊家川镇2023年度项目支出绩效自评报告》（附件2)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：环县樊家川镇人民政府决算表.xls

附件2：樊家川镇2023年度项目资金自评报告(1).doc

附件3：樊家川镇2023年项目支出绩效自评表(2).xls

附件3：樊家川镇2023年项目支出绩效自评表(2).xls

附件1：环县樊家川镇人民政府决算表.xls

附件2：樊家川镇2023年度项目资金自评报告(1).doc