环县人民政府

2023年度

环县曲子镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县曲子镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导本镇工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

曲子镇属二类乡镇，设置5个党政机构，机构规格均为股级。

（一）党政综合办公室。主要负责乡镇党委、人大、政府日常工作；负责纪检监察和党风廉政建设工作；负责机关文电、机要保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、后勤保障等工作；负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。

（二）党建工作办公室。主要负责基层党组织建设、宣传、统战、民族宗教等工作；组织协调辖区群团组织开展工作；负责组织人事、机构编制、机关干部队伍建设等工作。

（三）经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）。主要负责乡镇经济和社会发展规划的拟定和组织实施；负责指导农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴等农业农村工作；负责社会保障、民政、退役军人事务、人民武装、水利水保、医疗保障、教育、科技、文体广电旅游、卫生健康、统计等工作。

（四）社会治理和应急管理办公室。主要负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、道路交通安全、信访和矛盾纠纷排查、市场监管等工作，维护辖区社会稳定；指导辖区网格化综合管理工作。

（五）生态环境办公室。主要负责生态环境保护、环境整治、乡村规划、重点工程项目建设、城镇管理等工作；负责协调处理自然资源相关工作。

下列5个事业单位：

（一）农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制10名，设主任1名。主要职责：承担乡镇农业、畜牧、农机等技术推广工作；承担动物疫情防控、农作物病虫害监测与防治、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作；承担指导规范农民专业合作社、农村集体经济组织发展、村级财务公开等工作；承担农业保险、宅基地管理、土地流转、农村土地承包经营管理等工作；承担辖区内农村公路的养护、建设等工作。

（二）公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5名，设主任1名。主要职责：承担社会救助、公共卫生、环境整治、就业指导、社会保障、合作医疗、危旧房改造等事务性工作；承担退役军人优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务性工作；承担乡村各类惠农资金核算核拨工作；承担乡镇乡村文化建设和组织开展群众性文化体育活动；承担发展乡镇文化产业和旅游资源开发等工作；协助有关部门做好辖区内文物保护、普查和挖掘非物质文化遗产及旅游资源开发工作。

（三）政务（便民）服务中心。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制4名，设主任1名。主要职责：承担乡镇涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项的集中受理和办理工作，提供相关帮（代）办服务；承担服务窗口人员的服务评价和绩效考核工作；承担政务公开的事务性工作。

（四）社会治安综合治理中心。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制3名，设主任1名（由政法委员兼任）。主要职责：承担辖区内群众矛盾纠纷排查、受理、调解工作；承担辖区内社会治安状况的实时监控、信息报送、分析研判等工作；承担组织开展平安村社、平安家庭、平安单位、平安市；场等基层平安细胞的创建活动；协助做好安全生产综合监管和打非治违、扫黑除恶、禁毒、反邪教等工作。

（五）综合行政执法队。正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制8名，设队长1名，副队长2名。主要职责：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，承接上级行政机关依法下放、授权、委托给乡镇的行政执法权限，以乡镇名义开展执法工作，并接受上级主管部门的业务指导和监督；加强执法队伍建设，统筹管理乡镇所属执法人员和上级部门派出的执法人员。

机构设置：环县曲子镇人民政府是全额拨款行政单位，隶属于环县人民政府。

人员情况：环县曲子镇人民政府共有在职人员110人，其中行政人员22人，合同工人员9人，工勤人员2人，绩效人员77人，比上年人数减少。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4959.26万元。与上年度相比,收、支总计各增加619.26万元,增长14.27%,主要原因是当年新增项目投入，财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4959.26万元,其中：财政拨款收入4729.26万元,占95.36%；其他收入230.00万元,占4.64%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4959.26万元,其中：基本支出1723.67万元,占34.76%；项目支出3235.59万元,占65.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4729.26万元。与上年相比,各增加791.4万元,增长20.1%。主要原因是当年新增项目投入，财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4729.26万元,较上年决算数增加791.4万元,增长20.1%。主要原因是当年新增项目投入，财政拨款收入增加。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4729.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1947.89万元,占41.19%；教育支出116.20万元,占2.46%；科学技术支出58.29万元，占1.23%；文化旅游体育与传媒支出1.91万元，占0.04%；社会保障和就业支出98.71万元,占2.09%；卫生健康支出93.49万元,占1.98%；节能环保支出230.33万元,占4.87%；农林水支出2086.78万元,占44.12%；交通运输支出3.20万元,占0.07%；自然资源海洋气象等支出1.50万元,占0.03%；住房保障支出90.96万元,占1.92%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4637.20万元,支出决算为4729.26万元,完成年初预算的101.99%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为2293.69万元,支出决算为1947.89万元,完成年初预算的84.92%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费及公用经费支出减少。

2．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为116.20万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是当年新增教育支出。

3．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为58.29万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是当年新增科学技术支出。

4．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为36.32万元,支出决算为1.91万元,完成年初预算的5.26%,决算数小于预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒支出压减。5．社会保障和就业支出年初预算数为214.57万元,支出决算为98.71万元,完成年初预算的46.0%,决算数小于预算数的主要原因是部分非编人员未核定社会保险。6．卫生健康支出年初预算数为70.86万元,支出决算为93.49万元,完成年初预算的131.94%,决算数大于预算数的主要原因是医疗方面支出增加。

7.节能环保支出年初预算数为369.55万元,支出决算为230.33万元,完成年初预算的62.33%,决算数小于预算数的主要原因是节能环保支出减少。

8.农林水支出年初预算数为1554.91万元,支出决算为2086.78万元,完成年初预算的134.21%,决算数大于预算数的主要原因是当年新增项目投入，农林水支出增加。

9.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.20万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是当年新增项目投入，交通运输支出增加。

10．自然资源海洋气象等支出年初预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。

11．住房保障支出年初预算数为95.80万元,支出决算为90.96万元,完成年初预算的94.96%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1723.67万元。其中：

人员经费1572.14万元,较上年决算数增加246.42万元,增长18.59%,主要原因是人员工资提标。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等”。

公用经费151.54万元,较上年决算数减少104.9万元,下降40.91%,主要原因是当年财政拨款压减，公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、劳务分、手续费”)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

“本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.06万元,支出决算为5.06万元,决算数和预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数和预算数一致。

2.公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数和预算数一致。

3.公务接待费全年预算数为0.06万元,支出决算为0.06万元,决算数和预算数一致。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待1批次10人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出151.54万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、劳务费、办公设备购置等，机关运行经费较上年决算数减少104.91万元,下降40.91%,主要原因是办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少)信息系统运行维护支出减少人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减经费支出等，本年度会议费支出6.50万元,较上年决算数增加5.01万元,增长333.33%,主要原因是上年会议费存在未支出情况。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.56万元,下降100.0%,主要原因是当年无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要用于环境卫生治理单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目11个,共涉及资金656.56万元,占一般公共预算项目支出总额的13%。组织对“2021年羊产业发展奖励资金”“村级阵地建设补助资金”“驻村工作队生活改善提升项目资金”“50名退出领导岗位干部驻村生活补助”、“乡镇干部下村补助”、“50名退出领导岗位干部驻村经费”、“村务监督委员会委员补贴”、“政府向社会力量购买产业指导服务费用”、“乡镇供热补贴资金”“增减挂钩施工及奖补费”、“畜牧兽医站工作经费”等11个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出656.56万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2021年羊产业发展奖励资金、村级阵地建设补助资金等11个项目绩效自评结果。

1.“2021年羊产业发展奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。

2.“村级阵地建设补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。

3.“驻村工作队生活改善提升项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。

4.“50名退出领导岗位干部驻村生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元,执行数为12万元,完成预算的100%。

5.“50名退出领导岗位干部驻村经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为43.2万元,执行数为43.2万元,完成预算的100%。

6.“村务监督委员会委员补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。

7.“政府向社会力量购买产业指导服务费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40.188万元,执行数为40.188万元,完成预算的100%。

8.“乡镇供热补贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40.188万元,执行数为40.188万元,完成预算的100%。

9.“增减挂钩施工及奖补费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩

效自评得分为100分。项目全年预算数为11.86万元,执行数为11.86万元,完成预算的100%。

10.“畜牧兽医站工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.5万元,执行数为12.5万元,完成预算的100%。

11.“乡镇干部下村补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为43.2万元,执行数为43.2万元,完成预算的100%。

三、部门绩效评价结果

附项目绩效自评表

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年项目支出绩效自评表.xlsx

环县曲子镇人民政府决算公开表.xlsx