环县人民政府

环县虎洞镇人民政府2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2023年度虎洞镇人民政府部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

环县虎洞镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我镇工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作； 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

（1）机关内设机构

虎洞镇下设5个党政机构和5个事业单位：党政综合办公室。主要负责乡镇党委、人大、政府日常工作等；党建工作办公室。主要负责基层党组织建设、宣传、统战、民族宗教等工作等；经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）。主要负责乡镇经济和社会发展规划的拟定和组织实施；负责指导农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴等农业农村工作等；社会治理和应急管理办公室。主要负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产等；生态环境办公室。主要负责生态环境保护、环境整治等；农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）。主要职责：承担乡镇农业、畜牧、农机等技术推广工作；公共事务服务中心（加挂退役军人服务站牌子）。主要职责：承担社会救助等；政务（便民）服务中心主要职责：承担乡镇涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务等；社会治安综合治理中心，主要职责：承担辖区内群众矛盾纠纷排查等；综合行政执法队。主要职责：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权等。

2023年度，我镇共有编制数52人（其中行政编22人，工勤编2人，事业编28人）实际在职75人，科级干部22人、一般干部53人，遗属5人。虎洞镇党委成员9人，领导班子17人，其中党委书记1名、政府镇长1名、人大主席1名、副主席1名、食药监所长1名、副书记1名、纪委书记1名、副镇长3名、武装部长1名、党建办主任1名、扶贫工作站长1名、公共事务中心主任1名、农业服务中心主任1名、社会治安综合治理中心主任1名、综合行政执法队队长1名。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计2295.08万元,与上年度相比,收、支总计各减少67.33万元,下降2.85%,收入减少的主要原因是本年项目资金减少；支出减少的主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计2295.08万元，其中：财政拨款收入2281.08万元，占99.39%，政府性基金14万元，占0.6%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计2295.08万元，其中：基本支出1198.92万元，占52%； 项目支出1096.16万元，占47.8%。

本单位2023年度年末无结余。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2295.08万元。与上年相比,各增加111.43万元,增长5.1%。主要原因是:本年一般公共预算财政拨款收入项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2281.08万元,较上年决算数增加404.66万元,增长21.57%，主要原因项目资金支付进展快。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2023年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1301.92万元占57%,较年初预算数减少246.01万元,主要原因是当年项目支付进展慢，项目支付进度慢；科学技术支出14.52万元，占0.6%，年初无预算；文化旅游体育与传媒支出3.82万元，占0.17%，较年初预算数增加3.32万元；社会保障与就业支出74.74万元，占3.3%,较年初预算数减少59.7万元,主要原因是人员调动;卫生健康支出55.88万元，占2.4%,较年初预算增加5.31万元；节能环保支出99.69万元，占4.4%，较年初预算增加46.4万元；农林水支出669.5万元，占29.4%，较年初预算数增加151.8万元，增加的主要原因是基础设施建设支出增加；住房保障支出61.03万元，占2.7%，较年初预算减少3.25万元，减少的主要原因是人员调动。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共财政拨款基本支出1198.92万元。其中:人员经费1073.62万元，较上年增加182.39万元,主要原因是在职人员基本工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。公用经费125.3万元，较上年增加13.24万元,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2023年度本单位“三公”经费支出共计5万元,较年初预算数5万元,完成100%。

（二）“三公”经费分项支出情况。2023年度本单位因公务用车运行费用5万元,主要是用于公用车辆运行维护费用，支出完成年初预算数的100%。无公务用车购置，无公务接待和因公出国费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

截至2023年底，我镇公务车辆保有量2辆（中越野车1辆，农机服务中心用车1辆），较上年无变化。

五、机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出125.3万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、水电费、取暖费、会议费、劳务费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加13.25万元，增加10.6%，主要原因是物价上涨，机关运行成本增加。

六、政府采购支出情况说明

2023年度本单位采购支出合计0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

七、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我镇资产总额213.15万元，办公用房1660平方米、金额133.74万元、业务用房2076平方米，金额167.26万元，固定资产154.69万元；车辆2辆其中越野车1辆价值26万元，农机服务中心用车1辆价值3.85万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年一般政府性基金支出14万元，主要用于城市建设支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金342万元；从评价情况来看，12个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。 

（二）绩效自评结果

1.乡镇干部下村补助19.812万元，自评结果为100分。

2.畜牧兽医站工作经费11万元，自评结果为98分。

3.2023年中国化学工程集团帮扶资金200万元，自评结果为100分。

4.驻村工作队生活改善提升项目资金8万元，自评结果为100分。

5.2023年公用取暖费6.32万元，自评结果为94分。

6.50名退出领导岗位干部驻村生活补助6万元，自评结果为100分。

7.村务监督委员会委员补贴4万元，自评结果为100分。

8.2022年羊产业发展奖励资金23万元，自评结果为100分。

9.环境卫生综合整治项目资金20万元，自评结果为100分。

10.2022年驻村工作队生活保障经费20万元，自评结果为100分。

11.50名退出领导岗位干部驻村经费4万元，自评结果为100分。

12.村级互助老人幸福院建设资金20万元，自评结果为100分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生费用。

环县虎洞镇人民政府2023年决算公开表.zip

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整体、分项目绩效自评表、报告.pdf