环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

环县八珠乡人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我乡工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

 环县八珠乡人民政府属二类乡镇，机构改革后，全乡共设置4个党政机构，机构规格均为股级。

（1）党政综合办公室。主要负责乡镇党委、人大、政府日常工作；负责纪检监察和党风廉政建设工作；负责机关文电、机要保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、后勤保障等工作；负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。

（2）党建工作办公室。主要负责基层党组织建设、宣传、统战、民族宗教等工作；组织协调辖区群团组织开展工作；负责组织人事、机构编制、机关干部队伍建设等工作。

（3）经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）。主要负责乡镇经济和社会发展规划的拟定和组织实施；负责指导农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴等农业农村工作；负责社会保障、民政、退役军人事务、人民武装、水利水保、医疗保障、教育、科技、文体广电旅游、卫生健康、统计等工作。

（4）社会治理和应急管理办公室。主要负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、道路交通安全、信访和矛盾纠纷排查、市场监管等工作，维护辖区社会稳定；指导辖区网格化综合管理工作。

下设5个事业单位：

（一）农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制8名，设主任1名。主要职责：承担乡镇农业、畜牧、农机等技术推广工作；承担动物疫情防控、农作物病虫害监测与防治、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作；承担指导规范农民专业合作社、农村集体经济组织发展、村级财务公开等工作；承担农业保险、宅基地管理、土地流转、农村土地承包经营管理等工作；承担辖区内农村公路的养护、建设等工作。

（二）公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5名，设主任1名。主要职责：承担社会救助、公共卫生、环境整治、就业指导、社会保障、合作医疗、危旧房改造等事务性工作；承担退役军人优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务性工作；承担乡村各类惠农资金核算核拨工作；承担乡镇乡村文化建设和组织开展群众性文化体育活动；承担发展乡镇文化产业和旅游资源开发等工作；协助有关部门做好辖区内文物保护、普查和挖掘非物质文化遗产及旅游资源开发工作。

（三）政务（便民）服务中心。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制4名，设主任1名。主要职责：承担乡镇涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项的集中受理和办理工作，提供相关帮（代）办服务；承担服务窗口人员的服务评价和绩效考核工作；承担政务公开的事务性工作。

（四）社会治安综合治理中心。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制3名，设主任1名。主要职责：承担辖区内群众矛盾纠纷排查、受理、调解工作；承担辖区内社会治安状况的实时监控、信息报送、分析研判等工作；承担组织开展平安村社、平安家庭、平安单位、平安市；  场等基层平安细胞的创建活动；协助做好安全生产综合监管和打非治违、扫黑除恶、禁毒、反邪教等工作。

(五)综合行政执法队。正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制8名，设队长1名，副队长2名。主要职责:按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，承接上级行政机关依法下放、授权、委托给乡镇的行政执法权限，以乡镇名义开展执法工作，并接受上级主管部门的业务指导和监督;加强执法队伍建设，统筹管理乡镇所属执法人员和上级部门派出的执法人员。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上内容详见表后的附件 1《环县八珠乡人民政府2023年度部门决算公开表》

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2992.81万元。与上年度相比,收、支总计各增加899.65万元,增长42.98%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2992.81万元,其中：财政拨款收入2992.81万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2992.81万元,其中：基本支出1065.25万元,占35.59%；项目支出1927.56万元,占64.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2992.81万元。与上年相比,各增加904.65万元,增长43.32%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加（国土绿化项目资金量较大）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2953.66万元,较上年决算数增加865.5万元,增长41.45%。主要原因是国土绿化项目资金量较大。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2953.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1166.36万元,占39.49%；科学技术支出15.00万元，占0.51%；文化旅游体育与传媒支出71.05万元，占2.41%；社会保障和就业支出74.63万元,占2.53%；卫生健康支出55.09万元,占1.87%；节能环保支出97.44万元,占3.3%；农林水支出1344.81万元,占45.53%；交通运输支出60.00万元,占2.03%；自然资源海洋气象等支出15.00万元,占0.51%；住房保障支出54.27万元,占1.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2734.88万元,支出决算为2953.66万元,完成年初预算的108.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1385.50万元,支出决算为1166.36万元,完成年初预算的84.18%,决算数小于预算数的主要原因是一部分支付由于县国库紧张未支付到位。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为44.03万元,支出决算为71.05万元,完成年初预算的161.38%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整金额较大。

3．社会保障和就业支出年初预算数为134.51万元,支出决算为74.63万元,完成年初预算的55.48%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险、职业年金、工伤保险等预算金额较大。

4．卫生健康支出年初预算数为42.71万元,支出决算为55.09万元,完成年初预算的128.98%,决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖金发放等原因造成工资基数增加导保险金额增加。

5．节能环保支出年初预算数为49.74万元,支出决算为97.44万元,完成年初预算的195.9%,决算数大于预算数的主要原因是着力推进乡村振兴，环境治理费用较大。

6．农林水支出年初预算数为1020.21万元,支出决算为1344.81万元,完成年初预算的131.82%,决算数大于预算数的主要原因是新增2023年国土绿化项目，资金量较大。

7．住房保障支出年初预算数为58.17万元,支出决算为54.27万元,完成年初预算的93.29%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金前半年按照上年工资基数核定。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1065.25万元。其中：

人员经费951.34万元,较上年决算数增加151.79万元,增长18.98%,原因是工资基数调整后金额增加，加之各类保险核定基数变大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费113.92万元,较上年决算数增加14.13万元,增长14.15%,主要原因是支出往年短缺费用较多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入39.15万元,本年支出39.15万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为 5 万元,支出决算为4.98万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元,支出决算为4.98万元,决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费支出,较上年决算数减少0.02万元,下降0.39%,主要原因是压减三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为4.98万元,决算数小于预算数的压减三公经费支出,较上年决算数减少0.02万元,下降0.39%,主要原因是压减三公经费支出。

其中：公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为4.98万元,决算数小于预算数的压减三公经费支出,较上年决算数减少0.02万元,下降0.39%,主要原因是压减三公经费支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)0 人；公务用车购置辆,公务用车保有量为 2 辆；无国内公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出113.92万元,机关运行经费用途包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加14.12万元,增长14.15%,主要原因是支出往年短缺费用较多。

本年度会议费支出3.61万元,较上年决算数减少3.39万元,下降48.57%,主要原因是财政预算减少。本年度培训费支出5.87万元,较上年决算数增加5.33万元,增长987.04%,主要原因是按照上级要求，为了推进乡村振兴，对驻村工作队队员业务培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,应急保障用车1辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于农业生产指导督导工作。无单价100万元(含)以上设备。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,具体项目为：

2021年羊产业发展奖励资金248889.55元；

249个驻村帮扶工作队生活保障专项资金20万元；

50名退出领导岗位干部驻村经费3万元；

村务监督委员会委员补贴4万元；

政府向社会力量购买产业指导服务费用15.04万元；

畜牧兽医站工作经费10万元；

宣传工作经费30万元；

第三届乡村旅游体验行活动暨黄酒文化节资金30万元；

2022年羊产业发展奖励资金10万元；

社区工作保障资金7.6万元；

非干部身份两委委员补助2.4万元；

八珠革命纪念馆周边绿化项目14.7万元；

乡村道路维修养护资金29.9982万元。

二、绩效自评结果

2021年羊产业发展奖励资金248889.55元，预算和支付金额一致，自评结果为10分。

249个驻村帮扶工作队生活保障专项资金20万元，预算和支付金额一致，自评结果为10分。

50名退出领导岗位干部驻村经费3万元，预算和支付金额一致，自评结果为10分。

村务监督委员会委员补贴4万元；预算和支付金额一致，预算和支付金额一致，自评结果为10分。

政府向社会力量购买产业指导服务费用15.04万元，预算和支付金额一致，自评结果为10分。

畜牧兽医站工作经费10万元，预算和支付金额一致，自评结果为10分。

宣传工作经费30万元，预算和支付金额一致，自评结果为10分。

第三届乡村旅游体验行活动暨黄酒文化节资金30万元，预算和支付金额一致，自评结果为10分。

2022年羊产业发展奖励资金10万元，预算和支付金额一致，自评结果为10分。

社区工作保障资金7.6万元，预算和支付金额一致，自评结果为10分。

非干部身份两委委员补助2.4万元，预算和支付金额一致，自评结果为10分。

八珠革命纪念馆周边绿化项目14.7万元，预算和支付金额一致，自评结果为10分。

乡村道路维修养护资金29.9982万元，预算和支付金额一致，自评结果为10分。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年项目支出绩效自评表.xlsx

环县八珠乡人民政府决算报表.xlsx

2023年项目支出绩效自评表.xlsx

2023年整体绩效自评表.xlsx

八政发〔2024〕61号关于上报2023年度项目支出绩效自评的报告.doc

八政发〔2024〕60号关于上报2023年度部门整体支出绩效自评的报告.doc