环县人民政府

2023年度

环县环城镇人民政府部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县环城镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方 针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并 实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我镇工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施， 抓好本镇建设用地的规划管理工作；负责本镇的科技、教育、 文化、卫生等事业发展；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县委县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

环城属一类乡镇，设置5个党政机构，机构规格均为股级。

（一）党政综合办公室。主要负责乡镇党委、人大、政府日常工作；负责纪检监察和党风廉政建设工作；负责机关文电、机要保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、后勤保障等工作；负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。

（二）党建工作办公室。主要负责基层党组织建设、宣传、统战、民族宗教等工作；组织协调辖区群团组织开展工作；负责组织人事、机构编制、机关干部队伍建设等工作。

（三）经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）。主要负责乡镇经济和社会发展规划的拟定和组织实施；负责指导农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴等农业农村工作；负责社会保障、民政、退役军人事务、人民武装、水利水保、医疗保障、教育、科技、文体广电旅游、卫生健康、统计等工作。

（四）社会治理和应急管理办公室。主要负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、道路交通安全、信访和矛盾纠纷排查、市场监管等工作，维护辖区社会稳定；指导辖区网格化综合管理工作。

（五）生态环境办公室。主要负责生态环境保护、环境整治、乡村规划、重点工程项目建设、城镇管理等工作；负责协调处理自然资源相关工作。

下列6个事业单位：

（一）农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制10名，设主任1名。主要职责：承担乡镇农业、畜牧、农机等技术推广工作；承担动物疫情防控、农作物病虫害监测与防治、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作；承担指导规范农民专业合作社、农村集体经济组织发展、村级财务公开等工作；承担农业保险、宅基地管理、土地流转、农村土地承包经营管理等工作；承担辖区内农村公路的养护、建设等工作。

（二）公共事务服务中心（加挂退役军人服务站牌子）。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5名，设主任1名。主要职责：承担社会救助、公共卫生、环境整治、就业指导、社会保障、合作医疗、危旧房改造等事务性工作；承担退役军人优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务性工作；承担乡村各类惠农资金核算核拨工作。

（三）政务（便民）服务中心。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制4名，设主任1名。主要职责：承担乡镇涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项的集中受理和办理工作，提供相关帮（代）办服务；承担服务窗口人员的服务评价和绩效考核工作；承担政务公开的事务性工作。

（四）社会治安综合治理中心。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制3名，设主任1名（由政法委员兼任）。主要职责：承担辖区内群众矛盾纠纷排查、受理、调解工作；承担辖区内社会治安状况的实时监控、信息报送、分析研判等工作；承担组织开展平安村社、平安家庭、平安单位、平安市；  场等基层平安细胞的创建活动；协助做好安全生产综合监管和打非治违、扫黑除恶、禁毒、反邪教等工作。

（五）文化旅游服务中心（加挂综合文化站牌子）。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制4名，设主任1名。主要职责：承担乡镇乡村文化建设和组织开展群众性文化体育活动；承担发展乡镇文化产业和旅游资源开发等工作；协助有关部门做好辖区内文物保护、普查和挖掘非物质文化遗产及旅游资源开发工作。

（六）综合行政执法队。正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制8名，设队长1名，副队长2名。主要职责：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，承接上级行政机关依法下放、授权、委托给乡镇的行政执法权限，以乡镇名义开展执法工作，并接受上级主管部门的业务指导和监督；加强执法队伍建设，统筹管理乡镇所属执法人员和上级部门派出的执法人员。

机构设置：环县环城镇人民政府是全额拨款行政单位，隶属于环县人民政府

人员情况：环县环城镇人民政府共有在职人员359人，其中行政人员24人，事业人员233人，遗属8人，退职1人，社区工作者93人，与上年比增加192 人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上内容详见表后的附件1《环县环城镇人民政府2023 年度部门决算公开表》

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7239.03万元。与上年度相比,收、支总计各减少3588.32万元,下降33.14%,主要原因是一般公 共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7239.03万元,其中：财政拨款收入7239.03万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7239.03万元,其中：基本支出3500.92万元,占48.36%；项目支出3738.11万元,占51.64%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7239.03万元。与上年相比,各减少3542.58万元,下降32.86%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7029.42万元,较上年决算数减少3668.46万元,下降34.29%。本年一般公共预算政拨款项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7029.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3629.03万元,占51.63%；文化旅游体育与传媒支出4.93万元，占0.07%；社会保障和就业支出323.16万元,占4.6%；卫生健康支出341.51万元,占4.86%；节能环保支出303.56万元,占4.32%；农林水支出2044.21万元,占29.08%；自然资源海洋气象等支出184.50万元,占2.62%；住房保障支出198.52万元,占2.82%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5296.01万元,支出决算为7029.42万元,完成年初预算的132.73%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为3238.92万元,支出决算为3629.03万元,完成年初预算的112.04%,决算数大于预算数的主要原因是一部分支付由于县国库紧张未支付到位。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.43万元,支出决算为4.93万元,完成年初预算的1157.33%,决算数大于预算数的2022年由于县财力紧张结转的三馆一站资金 本年度支付到位。

3．社会保障和就业支出年初预算数为483.41万元,支出决算为323.16万元,完成年初预算的66.85%,决算数小于预算数的因养老保险、职业年金、工伤保险等预算金额较大。

4．卫生健康支出年初预算数为98.12万元,支出决算为341.51万元,完成年初预算的348.04%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是人员调动、基础绩效奖金发放等原因造成工资基数增加导保险金额增加。

5．节能环保支出年初预算数为342.47万元,支出决算为303.56万元,完成年初预算的88.64%,决算数小于预算数的主要原因是一部分支付由于县国库紧张未支付到位。

6．农林水支出年初预算数为993.37万元,支出决算为2044.21万元,完成年初预算的205.79%,决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴专项资金拨款。

7．自然资源海洋气象等支出年初预算数为4.50万元,支出决算为184.50万元,完成年初预算的4100.0%,决算数大于预算数的主要原因是一部分支付由于自然灾害征地拆迁补偿支出增加。

8．住房保障支出年初预算数为134.79万元,支出决算为198.52万元,完成年初预算的147.28%,决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3500.92万元。其中：

人员经费3168.96万元,较上年决算数增加1362.64万元,增长75.44%,主要原因是社区人员合并，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位 基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费331.96万元,较上年决算数增加106.64万元,增长47.33%,主要原因是南北社区撤销并新成立16个社区，办公场所与人员经费增加。公用经费用途包括办公费、印刷 费、电费、邮电费、取暖费、水费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入209.61万元,本年支出209.61万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体如下：城乡社区支出201.61万元，其他支出8万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数和预算数平衡。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度11个项目开展了绩效自评,其中以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金585.9万元。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

1.北郭塬村郭掌崾岘至陈家塬村组道路工程项目34万元，自评结果为100分；

2.建筑垃圾填埋场内道路工程3.9万元，自评结果为80分；

3.七里沟公墓维修项目6万元，自评结果为100分；

4.十八里村易地安置点项目50万元， 自评结果为100分；

5. 环城镇十八里村易地搬迁项目200万元，自评结果为100分；

6.十五里沟易地扶贫搬迁项目资金15万元，自评结果为80分；

7.西川村魏塬至张阳庄砂砾路续建及道路绿化工程85万元，自评结果为100分；

8.西川街道排污工程32万元，自评结果为80分；

9.乡村道路维修资金10万元，自评结果为80分；

10.乡村振兴风貌改造及人居环境整治100万元，自评结果为100分； 

11.肖川、马坊塬村级阵地建设项目50万元，自评结果为88.8分； 

三、部门绩效评价结果

各类项目及基本资金的到账及项目实施后，有效解决了我 乡很多急难问题，达到了项目实施的预期效益。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生费用。

环城镇2023年项目支出绩效自评表(1).xlsx

环县环城镇2023年决算公开表(1).xlsx

环城镇项目支出绩效目标自评表(2).xlsx

关于2023年度项目资金自评报告(1)(1).doc

环城镇整体自评表、上级转移支付自评表、监控表.xls

59号关于2023年项目资金整体绩效自评报告.doc