环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

在政府部门的指导下，在社区党组织的领导下，组织社区成员进行自治管理，搞好社区卫生、社会保障、文化、计生和治安等各项管理，完成社区成员代表大会，共建理事会确定的管理目标；组织社区成员进行便民服务，动员和组织社区成员共驻共建，资源共享，办理社区公共事务和公益事业，组织志愿者队伍，办好社区服务业；协助政府落实城镇最低生活保障制度，介绍就业和开展优抚救济工作；组织引导社区成员开展法制教育、公德教育、青少年教育和“两劳”人员教育，开展职业培训，文化娱乐和体育活动，开展五好文明创评活动，形成具有本社区特色的文化氛围，增强社区成员的归属感和凝聚力；受社区成员代表大会成员指派或共建理事会成员委托，并及时将监督意见向上级机关及部门反馈，对社区内的物业管理，履行其工作职责的情况进行监督；配合协助政府及其派出机构完成有关任务。

二、机构设置

环县环城镇南关社区是全额拨款事业单位，隶属于环县民政局。共有在职人员59人，全部为事业人员；与上年比增加1人，变动原因为人员正常调整。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入619.71万元，与上年度相比,增加237.00万元,增加61.93%,主要原因是人员工资类及项目资金拨款较上年增加；支出620.04万元，与上年度相比，增加142.77万元，增加29.91%，增加原因为人员经费及项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计620.04万元,其中当年收入619.71万元，上年结余0.34万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计620.04万元,其中：基本支出510.13万元,占82.27%；项目支出109.91万元,占17.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收619.71万元，与上年度相比,增加237.00万元,增加61.93%,主要原因是人员工资类及项目资金拨款较上年增加；支出620.04万元，与上年度相比，增加142.77万元，增加29.91%，增加原因为人员经费及项目资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出620.04万元,较上年决算数增加142.77万元，增加29.91%，增加原因为人员经费及项目资金支出增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为574.73万元,支出决算为502.36万元,完成年初预算的87.41%，决算数小于预算数的主要原因为落实过紧日子思想，压减开支。

2.公共安全支出年初预算数为0.90万元,支出决算为0.34万元,决算数小于预算数的主要原因是部分上年结余盘活收回。

3．社会保障和就业支出年初预算数为67.42万元,支出决算为80.18万元,完成年初预算的118.93%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员养老保险缴费增加。

4.卫生健康支出年初预算数为31.82万元,支出决算为30.84万元,完成年初预算的96.92%。

5.城乡社区支出年初预算数为3.33万元,支出决算为3.33万元,完成年初预算的100%。

6．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为3.00万元,决算数大于预算数的主要原因是上级专项驻村工作队员生活补助，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出510.13万元。其中：

人员经费452.24万元,较上年决算数增加99.89万元,增加28.35%,主要原因是人员增加及工资正常调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费57.89万元,较上年决算数减少22.47万元,下降27.97%,主要原因是压减公用开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金财政拨款收入及支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金109.91万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，10个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

1.“两委”委员生活补助0.15万元，绩效自评结果98分。

2.2020年度各项工作奖1.00万元，绩效自评结果为99分。

3.非干部“两委”委员生活补助3.6万元，绩效自评结果为95分。

4.2021年度各项工作奖励0.4万元，绩效自评结果为97分。

5.2021年度机关事业单位应休假补贴20.43万元，绩效自评结果为98分。

6.2020年禁毒专项资金0.34万元，绩效自评结果为98分。

7.社区及工作站工作保障经费6.98万元，绩效自评结果为96分。

8.疫情防控工作专项经费7.89万元，绩效自评结果为97分。

9.社区工作运行保障经费3.33万元，绩效自评结果为98分。

10.驻村干部补助3.00万元，绩效自评结果为98分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：环县环城镇南关社区居民委员会决算报表.XLS