环县人民政府

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县环城镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我镇工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作； 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

环县环城镇人民政府内设政府机关、市场监督管理所、司法所、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、国土所等机构。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入10693.87万元，与上年度相比，增加2779.80万元，增加35.12%，主要原因是本年度项目收入增加。支出10827.35万元。与上年度相比增加2149.12万元,增加24.76%,主要原因是本年度项目支出较上年度增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10693.87万元,其中：财政拨款收入10670.63万元,占99.78%；其他收入23.24万元,占0.22%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10827.35万元,其中：基本支出2031.65万元,占18.76%；项目支出8795.70万元,占82.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入10670.63万元，与上年比增加2792.94万元，增加35.45%，主要原因为本年度项目收入增加。支出10781.61万元，与上年相比增加2903.92万元,增加36.86%。主要原因是本年度项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出10697.88万元,较上年决算数增加2543.97万元,增加31.20%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目支出增加。

1.一般公共服务支出年初预算数为2347.25万元,支出决算为2068.61万元,完成年初预算的88.13%,决算数小于预算数的主要原因是本年度实际收入少于年初预算数。

2.公共安全支出年初预算数为1.38万元,支出决算为1.38万元,完成年初预算的100%。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.07万元,决算数大于预算数的主要原因是4.07万元为上级安排的三馆一站免费开放专项资金，年初无预算。

4．社会保障和就业支出年初预算数为275.65万元,支出决算为88.62万元,完成年初预算的32.15%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含部分人员养老保险补缴资金。

5．卫生健康支出年初预算数为97.35万元,支出决算为120.56万元,完成年初预算的123.35%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项新冠肺炎防控资金年初无预算。

6．节能环保支出年初预算数为183.05万元,支出决算为146.17万元,完成年初预算的79.85%,决算数大于预算数的主要原因是实际收入大于年初预算数。

7．城镇社区支出年初预算数为92.99万元,支出决算为99.00万元,完成年初预算的107.26%,决算数大于预算数的主要原因是随着美丽镇村建设的推进，农村环境整治项目资金收入增加。

8．农林水支出年初预算数为1247.50万元,支出决算为8004.47万元,完成年初预算的641.64%,决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出大幅增加。

9.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为165.00万元,决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2031.65万元。其中：人员经费1806.32万元,较上年决算数增加277.54万元,增长18.15%,主要原因是人员福利待遇的正常调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费225.32万元,较上年决算数减少156.56万元,下降41.00%,主要原因压减公用开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出225.32万元,较上年决算数增加156.5万元,下降41.00%,主要原因是压减公用开支。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费等。本年度无会议费、培训费等相关支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,为应急保障用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度政府性基金收入0.74万元，与上年比减少459.99万元，减少99.84%,减少原因为本年度政府性基金收入减少；支出83.73万元，较上年减少81.91%，减少原因为本年度政府性基金收入减少。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,与上年决算数持平，无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,与上年决算数持平，无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,与上年决算数持平，无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金755.42万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，12个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

详见附表2。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：环县环城镇人民政府决算报表.xls

附件2：自评表.xls