环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县耿湾乡人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实 施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我镇工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制 本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

环县耿湾乡人民政府内设政府机关、市场监督管理所、司法所、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、国土所等机构，共有在职人员90人，其中：行政人员21人，事业人员69人；与上年比减少1人变动原因为人员正常调整。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为33169101.84元。与上年度相比,收、支总计各增加3345656.75元,增长11.22%,主要原因是本年度项目收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计33067285.39元,全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计33169101.84元,其中：基本支出11964340.15元,占36.07%；项目支出21204761.69元,占63.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为33169101.84元。与上年相比,各增加3638860.07元,增长12.32%。主要原因是本年度项目收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出33169101.84元,较上年决算数增加3959167.29元,增长13.55%。主要原因是本年度项目收入、支出增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为14215686.11元,支出决算为14034886.24元,完成年初预算的98.73%,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子思想，压减开支。

2．国防支出年初预算数为784.00元,支出决算为784.00元,完成年初预算的100.0%。

3．公共安全支出年初预算数为49944.47元,支出决算为41884.51元,完成年初预算的83.86%,决算数小于预算数的主要原因是压减开支。

4．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为9641.40元,支出决算为454041.40元,完成年初预算的4709.29%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金2022年三馆一站免费开放补助及群众文化活动广场项目资金年初未列入预算。

5．社会保障和就业支出年初预算数为1460491.38元,支出决算为777512.08元,完成年初预算的53.24%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含部分人员养老保险补缴费用。

6．卫生健康支出年初预算数为703156.81元,支出决算为781172.81元,完成年初预算的111.1%,决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情防控专项资金年初无预算。

7．节能环保支出年初预算数为4740458.23元,支出决算为3218031.03元,完成年初预算的67.88%,决算数小于预算数的主要原因是年初部分预算未落实。

8．城乡社区支出年初预算数为390000.00元,支出决算为190000.00元,完成年初预算的48.72%,决算数小于预算数的主要原因是年初部分预算未落实。

9．农林水支出年初预算数为29719835.28元,支出决算为13670789.77元,完成年初预算的46.0%,决算数小于预算数的主要原因是年初部分预算未落实。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11964340.15元。其中：

人员经费10684383.39元,较上年决算数减少1549107.83元,下降12.66%,主要原因是上年度决算数据中包含四合原旅游开发办公室人员经费，本年四合原旅游开发办公室独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费1279956.76元,较上年决算数减少2320799.94元,下降64.45%,主要原因是上年度决算数据中包含四合原旅游开发办公室公用经费，本年四合原旅游开发办公室独立核算。公用经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出1279956.76元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少2320799.94元,下降64.45%,主要原因是上年度决算数据中包含四合原旅游开发办公室机关运行经费，本年度四合原旅游开发办公室独立核算。

本年度会议费支出70000.00元,较上年决算数增加40435.5元,增长136.77%,主要原因是本年度各类会议增加。本年度培训费支出0.00元。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于垃圾污水清运。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为50000.00元,支出决算为50000.00元,较上年决算数减少52821.22元,下降51.37%,主要原因是上年决算数中包含四合原旅游开发办公室“三公”经费，本年度四合原旅游开发办公室独立核算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为50000.00元,支出决算为50000.00元,较上年决算数减少52821.22元,下降51.37%,主要原因是上年决算数中包含四合原旅游开发办公室“三公”经费，本年度四合原旅游开发办公室独立核算。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00。

公务用车运行维护费全年预算数为50000.00元,支出决算为50000.00元,较上年决算数减少52821.22元,下降51.37%,主要原因是上年决算数中包含四合原旅游开发办公室“三公”经费，本年度四合原旅游开发办公室独立核算。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1035.53万元。从评价情况来看，29个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

1.环境综合整治资金共计61.21万元；自评结果为100分。

2.高铁外部环境整治费40.75万元；自评结果为100分。

3.公用取暖费3.96万元；自评结果为100分。

4.县乡村公厕建设及巷道治理4.98万元；自评结果为100分。

5.乡镇脱贫攻坚验收、业务及乡村振兴衔接经费共计5.86万元；自评结果为100分。

6.各项工作奖金4.85万元；自评结果为100分。

7.驻村工作队生活保障经费28万元；自评结果为100分。

8.增减挂钩施工及奖补费94.88万元；自评结果为100分。

9.高铁外部环境整治费40.75万元；自评结果为100分。

10.疫情经费36万元；自评结果为100分。

11.2021年中央农村综合改革转移支付预算资金20万元；自评结果为100分。

12.2021年省级现代丝路寒旱农业发展资金32.6万元；自评结果为100分。

13. 乡镇[街办]、行政村[社区]、乡镇政府公共洗浴设施建设项目4万元；自评结果为100分。

14. 14.羊只布病检测净化采血补助8.28万元；自评结果为100分。

15.三馆一站免费开放补助资金8.48万元；自评结果为100分。

16.乡镇危房改造及易地扶贫搬迁资金5.91万元；自评结果为100分。

17.八里铺村绿化项目42.86万元；自评结果为100分。

18.耿湾乡薛塬村示范村建设239万元；自评结果为100分。

19.政府向社会力量购买产业指导服务费用31.29万元；自评结果为100分。

20.2022年基层党建工作经费10万元；自评结果为100分。

21.易地扶贫搬迁解决遗留问题资金31万元；自评结果为100分。

22.村级阵地建设补助资金8万元；自评结果为100分。

23.2022年县级衔接推进乡村振兴补助资金5万元；自评结果为100分。

24.2022年中国化学工程集团帮扶资金130万元；自评结果为100分。

25.乡镇干部下村补助17.87万元；自评结果为100分。

26.八里铺荒山人工造林项目80万元；自评结果为100分。

27.乡村道路维修10万元；自评结果为100分。

28.2021年羊产业发展奖励资金10万元；自评结果为100分。

29.乡镇供热补贴资金20万元；自评结果为100分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县耿湾乡人民政府部门决算表.xlsx