环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

环县甜水镇人民政府下设党政办、党建办、纪监办、扶贫开发和乡村振兴办、司法所、市场监管所、综合行政执法队、便民服务中心等职能部门。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2917.40万元。与上年度相比,收、支总计各增加79.96万元,增长2.82%,主要原因是人员待遇调整、机关运行成本增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2915.60万元,其中：财政拨款收入2878.48万元,占98.73%；其他收入37.12万元,占1.27%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2917.40万元,其中：基本支出1159.42万元,占39.74%；项目支出1757.97万元,占60.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2880.28万元。与上年相比,各增加54.83万元,增长1.94%。主要原因是人员待遇调整、机关运行成本增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2880.28万元,较上年决算数增加56.63万元,增长2.01%。主要原因是人员待遇调整、机关运行成本增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为1200.82万元,支出决算为1127.59万元,完成年初预算的93.9%,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子思想，压减开支。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.30万元,决算数大于预算数的主要原因是0.3万元为上级专项资金（三站一馆免费开放资金），年初无预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为143.43万元,支出决算为82.06万元,完成年初预算的57.22%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含部分人员养老保险补缴资金

4．卫生健康支出年初预算数为50.12万元,支出决算为161.77万元,完成年初预算的322.73%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项新冠肺炎防控资金年初无预算。

5．节能环保支出年初预算数为146.30万元,支出决算为182.93万元,完成年初预算的125.04%,决算数大于预算数的主要原因是环境卫生整治、零碳产业园规划编制资金增加。

6．城乡社区支出年初预算数为20.00万元,支出决算为24.00万元,完成年初预算的120.0%,决算数大于预算数的主要原因是增加乡镇[街办]、行政村[社区]、乡镇政府公共洗浴设施建设项目资金4万元。

7．农林水支出年初预算数为340.46万元,支出决算为1301.62万元,完成年初预算的382.31%,决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴上级专项资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1159.42万元。其中：

人员经费984.14万元,较上年决算数增加148.35万元,增长17.75%,主要原因是人员正常调整及福利待遇提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费175.28万元,较上年决算数减少20.5万元,下降10.47%,主要原因是落实过紧日子思想，压减公用开支。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费等。本年度无会议费、培训费等相关支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出175.28万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费等。本年度无会议费、培训费等相关支出。机关运行经费较上年决算数减少20.5万元,下降10.47%,是落实过紧日子思想，压减公用开支。

本年度会议费支出7.00万元,较上年决算数减少1.0万元,下降12.5%,主要原因是本年度各类大型会议减少。本年度培训费支出0.00万元,与上年比无变化。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,应急保障用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于垃圾及污水清运。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,较上年决算数减少0.52万元,下降9.4%,主要原因是上年度支出中包含结转结余资金。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,较上年决算数减少0.52万元,下降9.4%,主要原因是上年度支出中包含结转结余资金。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,较上年决算数减少0.52万元,下降9.4%,主要原因是上年度支出中包含结转结余资金。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目41个，资金2693.4288万元,占一般公共预算项目支出总额的88.89%。从评价情况来看,40个项目自评价结果均为“优”，1个项目自评价结果为“良”，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

详见附件2。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.xlsx

附件2.xlsx