环县人民政府

2021年度环县木钵镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

环县木钵镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导本镇工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

木钵镇属二类乡镇，设置5个党政机构，机构规格均为股级。

 （一）党政综合办公室。主要负责乡镇党委、人大、政府日常工作；负责纪检监察和党风廉政建设工作；负责机关文电、机要保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、后勤保障等工作；负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。（二）党建工作办公室。主要负责基层党组织建设、宣传、统战、民族宗教等工作；组织协调辖区群团组织开展工作；负责组织人事、机构编制、机关干部队伍建设等工作。（三）经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）。主要负责乡镇经济和社会发展规划的拟定和组织实施；负责指导农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴等农业农村工作；负责社会保障、民政、退役军人事务、人民武装、水利水保、医疗保障、教育、科技、文体广电旅游、卫生健康、统计等工作。（四）社会治理和应急管理办公室。主要负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、道路交通安全、信访和矛盾纠纷排查、市场监管等工作，维护辖区社会稳定；指导辖区网格化综合管理工作。（五）生态环境办公室。主要负责生态环境保护、环境整治、乡村规划、重点工程项目建设、城镇管理等工作；负责协调处理自然资源相关工作。

下列5个事业单位：

（一）农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制10名，设主任1名。主要职责：承担乡镇农业、畜牧、农机等技术推广工作；承担动物疫情防控、农作物病虫害监测与防治、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作；承担指导规范农民专业合作社、农村集体经济组织发展、村级财务公开等工作；承担农业保险、宅基地管理、土地流转、农村土地承包经营管理等工作；承担辖区内农村公路的养护、建设等工作。（二）公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5名，设主任1名。主要职责：承担社会救助、公共卫生、环境整治、就业指导、社会保障、合作医疗、危旧房改造等事务性工作；承担退役军人优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务性工作；承担乡村各类惠农资金核算核拨工作；承担乡镇乡村文化建设和组织开展群众性文化体育活动；承担发展乡镇文化产业和旅游资源开发等工作；协助有关部门做好辖区内文物保护、普查和挖掘非物质文化遗产及旅游资源开发工作。（三）政务（便民）服务中心。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制4名，设主任1名。主要职责：承担乡镇涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项的集中受理和办理工作，提供相关帮（代）办服务；承担服务窗口人员的服务评价和绩效考核工作；承担政务公开的事务性工作。（四）社会治安综合治理中心。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制3名，设主任1名（由政法委员兼任）。主要职责：承担辖区内群众矛盾纠纷排查、受理、调解工作；承担辖区内社会治安状况的实时监控、信息报送、分析研判等工作；承担组织开展平安村社、平安家庭、平安单位、平安市；  场等基层平安细胞的创建活动；协助做好安全生产综合监管和打非治违、扫黑除恶、禁毒、反邪教等工作。（五）综合行政执法队。正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制8名，设队长1名，副队长2名。主要职责：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，承接上级行政机关依法下放、授权、委托给乡镇的行政执法权限，以乡镇名义开展执法工作，并接受上级主管部门的业务指导和监督；加强执法队伍建设，统筹管理乡镇所属执法人员和上级部门派出的执法人员。

机构设置：环县木钵镇人民政府是全额拨款行政单位，隶属于环县人民政府。

人员情况：环县木钵镇人民政府共有在职人员127人，其中行政人员23人，事业人员104人，与上年比增加7人，其中行政人员不变，事业人员增加7人，变动原因为招聘5名社区专职工作者及人员正常变动。退休人员15人，已全部移交至社保中心管理。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计25,087,479.30元。较上年减少2,090,352.88元，减少7.69%，主要原因是：本年一般公共预算财政拨款收入减少。

2021年度支出总计28,516,135.75元。较上年增加3,933,951.89元，增加16.00%，主要原因是：本年一般公共预算财政拨款项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计25,087,479.30元，其中：一般公共预算财政拨款收入24,248,391.3元，占 96.66%，其他收入839,088.00元，占3.34%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计28516135.75元，其中：基本支出13,075,795.36元，占45.85%；项目支出15,440,340.39元，占 54.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入24,248,391.30元、较2020年减少1,439,690.48元，减少5.60%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算收入减少。

2021年财政拨款支出27,576,850.36元。较2020年减少1,055,760.45元，减少4.55%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出27,285,850.36元，较上年决算数增加4,093,219.51元，增加17.64%，原因是本年一般公共预算财政拨款增加。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为15,597,083.75元，支出决算为13,100,540.15元，完成年初预算的83.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常调动人员经费减少。

2.国防支出年初预算数为0.00元，支出数为20,000.00元，主要增加武装部“三项基础”建设费用。

3.公共安全支出年初预算数为10,000.00元，支出数为10,000.00元，完成年初预算的100%。

4.文化旅游体育与传媒支出年初预算%数为45,000.00元，支出数为90,000.00元，完成年初预算200，主要完成上年结转和本年新增三馆一站免费开放资金的支付。

5.社会保障和就业支出年初预算数为1,989,650.15元，支出决算为860,799.82元，完成年初预算的43.26%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员非编养老保险费纳入年初预算实际未缴费。

6.卫生健康支出年初预算数为514,105.43元，支出决算为75,456.00元，完成年初预算的14.68%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员医疗保险未缴费。

7.节能环保支出年初预算数948,700.00元，支出决算为1,307,468.06元，完成年初预算的137.82%，决算数大于预算数的主要原因是实施了环境卫生整治项目，生态环保项目支出增加。

8.农林水支出年初预算数7,929,790.45元，支出决算为11,469,386.33元，完成年初预算的144.64%，决算数大于预算数的主要原因是2020年无规定动物疫病区采血、群众文化中心及社区老年人日间照料中心建设项目及基础设施建设支出增加。

9.灾害防治及应急管理支出初预算数为32,200.00元，支出决算为352,200.00元，完成年初预算的1093.79%，决算数大于预算数主要是自然灾害救灾资金增加。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出13,075,795.36元。其中：人员经费9,855,484.82元，较上年决算数减少857,100.27元，减少8.00%，主要原因是人员正常调动人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费3,220,310.54 2,825,127.87元，较上年决算数减增加395,182.67元，增加13.99%，主要原因是增加各项职能工费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为50,000.00元，支出决算为48,890.56元，完成年初预算的97.78%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%,无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为50,000.00元，支出决算为48,890.56元，完成年初预算的97.78%，决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数50,000.00元，支出决算为48,890.56元，完成年初预算的97.78%，决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

3.会议接待费年初预算数为80,000.00元，支出决算为61,826.00元，完成年初预算的77.28%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本单位公务用车购置0辆，本单位共有车辆4辆,其中:主要应急保障用车1辆，其他用车3辆：主要是畜牧兽医站及农业服务中心专业用车各2辆、社区拉运垃圾农用三轮车1辆。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出3,220,310.54元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等费用。机关运行经费较上年决算数2,825,127.87元增加395,182.67元，增加13.99%，主要原因是增加巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的经费支出。

其中：本年度办公费支出115,056.77元，较上年决算数500,68.84元增加64,987.93元，增加129.79%，主要原因是增加巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的经费支出。本年度培训费支出43,997.00元，较上年决算数52,361.00减少8,364.00元，下降15.97%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出，同时受疫情影响培训减少。本年度会议费支出61,826.00元，较上年决算数53,071.00增加8,755.00元，增加16.50%，主要原因是党委、政府换届会议增加，会议支出增加。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计1,550,058.49元，其中：政府采购服务支出642,000.00元、土地、房屋及构筑物573,158.90元、办公设备购置支出235,580.00元、专用设备购置支出14,800.00元、家具、用具、装具及动植物84,519.56元。主要用于政府购买服务-环境卫生保洁服务费采购、政府锅炉房及供热管线维修改造及维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆,其中:主要应急保障用车1辆，其他用车3辆：主要是畜牧兽医站及农业服务中心专业用车各2辆、社区拉运垃圾农用三轮车1辆。截至2021年12月31日固定资产净值总额为5,524,987.78元，其中土地、房屋及构筑物3,214,582.35元，通用设备1,202,130.96元、专用设备234,704.93元，图书、档案29,705.00元，家具、用具、装具及动植物827,881.44元，无形资产15,984.00元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款收入0.00元，较上年减少300,000.00元，主要原因是年初无政府性基金项目预算。2021年度政府性基金预算财政拨款支出291,000.00元，较上年增加291,000.00元，主要原因是政府性基金项目关营村人行道建设项目完工完成项目资金支付。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对36个项目开展了绩效自评，自评结果见附件2《环县木钵镇人民政府2021年度部门预算项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：环县木钵镇人民政府2021年度部门决算公开表(4).xls

附件2：关于2021年度项目资金绩效管理自评的报告(2).docx

附件3：环县木钵镇人民政府2021年度部门预算项目支出绩效自评表(4).xlsx