环县人民政府

2021年度环县南湫乡人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度环县南湫乡人民政府部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

环县南湫乡人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我乡工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

环县南湫乡人民政府内设政府机关、市场监督管理所、司法所、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、国土所等机构。

人员情况：环县南湫乡人民政府共有在职人员55人，其中：行政人员20人，事业人员35人；与上年比减少2人，其中行政人员增加2人，事业人员减少4人，变动原因为人员正常调整。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计13965671.59元，支出总计16780118.32元。与2020年决算数相比，收入减少3492586.77元、下降20.01%，支出增加1301463.34万元、增加8.41%。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计13965671.59元，其中：一般公共预算财政拨款收入13756873.59元，占98.50%；其他收入208798.00元，占1.50%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计16780118.32元，其中：基本支出6377927.73元，占38.01%；项目支出10402190.59元，占 61.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计13756873.59元，较上年决算数减少2909384.77元，下降17.46%。主要原因：一是压减公用开支；二是项目收入减少。较年初预算数增加407234.1元，增加3.05%。主要原因：人员经费增加。

本单位2021年度财政拨款支出合计16421320.32元，较上年决算数15,144,875.98元，增加976444.34元，增加6.4%，原因是2021年度项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出16121320.32元，较上年决算数15,144,875.98元，增加976444.34元，增加6.4%，原因是2021年度项目资金增加。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为7022231.92元，支出决算为7428647.16元，完成年初预算的105.79%,决算数大于预算数的主要原因是支出决算数中包含历年结转结余资金用于本年支出。

2.国防支出年初无预算，支出决算为20,000.00元，增加原因为民兵训练“三项基础”建设支出20000.00元。

3.社会保障和就业支出年初预算数为1255586.71元，支出决算为350054.01元，完成年初预算的27.88%,决算数小于预算数的主要原因是预算数中包含补缴在职人员养老保险费。

4.卫生健康支出年初预算数为235763.58元，支出决算为2700.00元，完成年初预算的1.15%,决算数小于预算数的主要原因是预算数中包含补缴人员医疗保险费。

5.节能环保支出年初预算数为259100.00元，支出决算为298098.15元，完成年初预算的115.05%，决算数大于预算数的主要原因是生态污染防治和环境综合整治专项支出增加。

6.城乡社区支出年初预算数为308221.00元，支出决算为300000.00元，完成年初预算的97.33%，决算数小于预算数的主要原因是本年度城乡社区支出财政拨款收入减少。

7.农林水支出年初预算数为7187095.84元，支出决算为8380619.00元，完成年初预算的116.61%,决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴相关支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6377927.73元。其中：人员经费5174788.01元，较上年决算数增加305291.23元，增加6.27%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费1203139.72元，较上年决算数减少245790.48元，减少16.96%，主要原因是厉行节约，压减公用开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为50000.00元，支出决算为47371.75元，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为50,000.00元，支出决算为47371.75元，完成年初预算的94.74%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为50,000.00元，支出决算为47371.75元，完成年初预算的94.74%。

3.公务接待费年初预算数为0元，支出决算为0元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出1203139.72元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、设备购置等费用。机关运行经费较上年决算数减少245790.48元，减少16.96%，主要原因是厉行节约，压减公用开支。

其中：本年度会议费支出0元，培训费支出0元。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

十、国有资产占用情况说明

我单位保有公务用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2021年度无政府性基金收入。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对40个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评40项，涉及资金1332.957419万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，40个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

1.2021年村组干部报酬：自评结果为100分；

2.2021年村级经费（村务监督、安全室、残协、妇女）：自评结果为100分；

3.2021年在职人员工资：自评结果为100分；

4.2021年离退休人员工资：自评结果为100分；

5.2021年机关事业单位养老保险：自评结果为100分；

6.2021年福利费：自评结果为100分；

7.2021年工会经费：自评结果为100分；

8.2021年公用取暖费：自评结果为100分；

9.2021年公务费：自评结果为100分；

10.2021年会议接待费：自评结果为100分；

11.2021年车辆运行维护费：自评结果为100分；

12.2021年工伤保险：自评结果为100分；

13.2021年乡乡职能公务费-生态环保：自评结果为100分；

14.脱贫村村组干部专项奖励资金：自评结果为100分；

15.2021年乡乡职能公务费-民政救助：自评结果为100分；

16.2021年乡乡职能公务费-纪检工作：自评结果为100分；

17.2021年乡乡职能公务费-安全工作：自评结果为100分；

18.脱贫攻坚普查验收经费：自评结果为100分；

19.2021年乡乡职能公务费-人大政协预备役：自评结果为100分；

20.2021年乡乡职能公务费-妇女工作：自评结果为100分；

21.2021年乡乡职能公务费-残疾事务：自评结果为100分；

22.2021年乡乡职能公务费-综治工作：自评结果为100分；

23.2021年乡乡职能公务费-共青团工作：自评结果为100分；

24.“2020年贫困村保障经费、2021年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费、2021年全省贫困村第一书记工作经费：自评结果为100分；

25.增减挂钩资金奖补用于脱贫攻坚和乡村振兴：自评结果为100分；

26.面山绿化项目：自评结果为99.57分；

27.22020年无规定动物防疫区采血补助经费：自评结果为100分；

28.2020年度各项工作奖金资金：自评结果为100分；

29.（盘活）畜牧业疫情防控误工补贴：自评结果为100分；

30.抗旱应急经费、农村应急供水抗旱经费、环县南湫乡人民政府汇来抗旱应急资金、红十字会汇来抗旱应急资金：自评结果为100分；

31.环境卫生整治费：自评结果为100分；

32.村务监督委员会补助：自评结果为100分；

33.2020年油区管护及服务协调费：自评结果为100分；

34.下达2021年中央农业生产救灾资金[第六批]：自评结果为100分；

35.新冠肺炎防控资金：自评结果为100分；

36.农村危房和农房抗震改造补助资金：自评结果为100分；

37.村级组织活动场所建设补助资金：自评结果为99.72分；

38.易地搬迁安置点集中供热补助资金：自评结果为100分；

39.“三项基础”建设经费：自评结果为100分；

40.（盘活）2019年采购青贮物资资金：自评结果为100分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

 八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 十二、"三公"经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

114号关于2021年度项目资金自评报告(南湫乡）.doc

2021年度环县南湫乡人民政府部门决算公开附表.xls

环县南湫乡人民政府2021年项目支出绩效自评表.xls