环县人民政府

环县曲子镇人民政府2021年部门决算公开

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费情况说明

六、其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、单位主要职责

环县曲子镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导本镇工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

曲子镇属二类乡镇，设置5个党政机构，机构规格均为股级。

（一）党政综合办公室。主要负责乡镇党委、人大、政府日常工作；负责纪检监察和党风廉政建设工作；负责机关文电、机要保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、后勤保障等工作；负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。

（二）党建工作办公室。主要负责基层党组织建设、宣传、统战、民族宗教等工作；组织协调辖区群团组织开展工作；负责组织人事、机构编制、机关干部队伍建设等工作。

（三）经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）。主要负责乡镇经济和社会发展规划的拟定和组织实施；负责指导农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴等农业农村工作；负责社会保障、民政、退役军人事务、人民武装、水利水保、医疗保障、教育、科技、文体广电旅游、卫生健康、统计等工作。

（四）社会治理和应急管理办公室。主要负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、道路交通安全、信访和矛盾纠纷排查、市场监管等工作，维护辖区社会稳定；指导辖区网格化综合管理工作。

（五）生态环境办公室。主要负责生态环境保护、环境整治、乡村规划、重点工程项目建设、城镇管理等工作；负责协调处理自然资源相关工作。

下列5个事业单位：

（一）农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制10名，设主任1名。主要职责：承担乡镇农业、畜牧、农机等技术推广工作；承担动物疫情防控、农作物病虫害监测与防治、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作；承担指导规范农民专业合作社、农村集体经济组织发展、村级财务公开等工作；承担农业保险、宅基地管理、土地流转、农村土地承包经营管理等工作；承担辖区内农村公路的养护、建设等工作。

（二）公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5名，设主任1名。主要职责：承担社会救助、公共卫生、环境整治、就业指导、社会保障、合作医疗、危旧房改造等事务性工作；承担退役军人优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务性工作；承担乡村各类惠农资金核算核拨工作；承担乡镇乡村文化建设和组织开展群众性文化体育活动；承担发展乡镇文化产业和旅游资源开发等工作；协助有关部门做好辖区内文物保护、普查和挖掘非物质文化遗产及旅游资源开发工作。

（三）政务（便民）服务中心。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制4名，设主任1名。主要职责：承担乡镇涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项的集中受理和办理工作，提供相关帮（代）办服务；承担服务窗口人员的服务评价和绩效考核工作；承担政务公开的事务性工作。

（四）社会治安综合治理中心。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制3名，设主任1名（由政法委员兼任）。主要职责：承担辖区内群众矛盾纠纷排查、受理、调解工作；承担辖区内社会治安状况的实时监控、信息报送、分析研判等工作；承担组织开展平安村社、平安家庭、平安单位、平安市；场等基层平安细胞的创建活动；协助做好安全生产综合监管和打非治违、扫黑除恶、禁毒、反邪教等工作。

（五）综合行政执法队。正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制8名，设队长1名，副队长2名。主要职责：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，承接上级行政机关依法下放、授权、委托给乡镇的行政执法权限，以乡镇名义开展执法工作，并接受上级主管部门的业务指导和监督；加强执法队伍建设，统筹管理乡镇所属执法人员和上级部门派出的执法人员。

机构设置：环县曲子镇人民政府是全额拨款行政单位，隶属于环县人民政府。

第二部分 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

    表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计35348347.33元，支出总计42471129.92元。与2020年决算数相比,收入增加5116847.15元,增加17%,支出增加17788614.98元,增长72%,收入增加的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，支出增加的主要原因是项目支出增加。

本单位2021年度收入合计35348347.33元,其中:财政拨款收入29742947.33元,占84%;其他收入5605400元,占16%。

本单位2021年度支出合计42471129.92元,其中：基本支出14426198.81元,占34%；项目支出28044931.11元,占66%。

本单位2021年度年末结转和结余812194.9元，较上年减少7213915.67元,主要原因是：当年项目工程进度快，项目资金支付进展快年末结转和结余减少。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计29742947.33元，较上年决算数增加2820836.75元,增加10%。主要原因是:当年预算项目增加。

本单位2021年度财政拨款支出合计35986400.1元，较上年决算数增加13733944.94元,增加62%。主要原因是当年项目工程进度加快，项目资金支付进展快。较年初预算数增加5085453.07元。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出17258766.43元占44%,较年初预算数减少1694516.98元,主要原因是当年项目支付进展慢，项目支付进度慢；国防支出1712.7元，年初无预算，公共安全支出18950元，占0.05%，较年初预算减少244588.5元；文化旅游体育与传媒支出68975元，占0.17%，较年初预算增加21975元；社会保障与就业支出1064545.32元，占2.9%,较年初预算数减少802154.68元,主要原因是人员调动;卫生健康支出25503元，占0.7%,较年初预算减少726197元；节能环保支出2793147.72元，占7.7%，较年初预算增加505632.72元，增加的主要原因是当年财政支付进度慢，生态环境保护支出减少；农林水支出14481879.44元，占40.24%，较年初预算数增加9719786.44元，增加的主要原因是基础设施建设支出增加；灾害防治及应急管理支出272920.49元，占0.08%，较年初预算增加254220.49元。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出14426198.81元。其中:人员经费10693474.82元，较上年增加1120970.78元,主要原因是在职人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。公用经费3732723.99元，较上年增加1570404.91元,主要原因是单位日常开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计35986400.1元，较上年决算数增加13733944.94元,增加62%。主要原因是当年项目工程进度加快，项目资金支付进展快。较年初预算数增加5085453.07元。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出17258766.43元占44%,较年初预算数减少1694516.98元,主要原因是当年项目支付进展慢，项目支付进度慢；

2.国防支出1712.7元，年初无预算，公共安全支出18950元，占0.05%，较年初预算减少244588.5元；

3.文化旅游体育与传媒支出68975元，占0.17%，较年初预算增加21975元；

4.社会保障与就业支出1064545.32元，占2.9%,较年初预算数减少802154.68元,主要原因是人员调动;

5.卫生健康支出25503元，占0.7%,较年初预算减少726197元；

6.节能环保支出2793147.72元，占7.7%，较年初预算增加505632.72元，增加的主要原因是当年财政支付进度慢，生态环境保护支出减少；

7.农林水支出14481879.44元，占40.24%，较年初预算数增加9719786.44元，增加的主要原因是基础设施建设支出增加；

8.灾害防治及应急管理支出272920.49元，占0.08%，较年初预算增加254220.49元。

五、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。2021年度本单位“三公”经费支出共计70758.2元,较年初预算数99362.5元,减少28604.3元，主要原因是2021年度公务用车维护费28604.3结余未支付。

（二）“三公”经费分项支出情况。2021年度本单位因公务用车运行费用21395.7元,主要是用于公用车辆运行维护费用，支出较年初预算数减少28604.3元，2021年度本单位公务接待费49362.5元，支出与年初预算数一致。

（四）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本单位公务用车购置0辆，本单位共有车辆1辆,其中:主要应急保障用车1辆。

六、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本单位机关运行经费支出3732723.99元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、劳务费等。机关运行经费较2020年增加1570404.91元,主要原因是单位日常开支增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,资产总计23419386.68元，其中流动资产812194.9元，固定资产22607191.78元，无形资产243500元；本年资产总额较上年增加5462184.44元，增加的原因是当年财政应返还额度增加，本单位共有车辆1辆,为单位公用车辆，主要用于日常下村开展工作。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本单位政府采购支出总额300,000元，用于政府机关煤改电空气能采购。

（四）预算绩效管理情况说明。2021年度预算中实行绩效目标管理的项目13个。其中：

1.2021年村级经费98.4万元，用于辖区15个村办公费每村5万元，村务监督补助每村0.6万元，安全生产补助每村0.5万元，残协活动补助每村0.1万元，妇女工作每村0.36万元，已支付98.4万元，预算执行率100%。

2.2021年村组干部报酬及脱贫攻坚干部奖励301.62万元，用于辖区内63个行政村支书（副支书）、主任（副主任）、文书以及88个村民小组组长全年报酬发放，已支付301.62万元，预算执行率100%。

3.“两委”委员生活补助3万元，用于社区5名“两委”委员生活补助，人均月补助500元，已支付0元，预算执行率0。

4.城乡建设用地增减挂钩复垦项目资金404万元，用于曲子镇2019年度城乡建设用地增减挂钩复垦项目，已支付404万元，预算执行率100%。

5.曲子街道维修整治400万元，用于曲子镇街道道路及风貌改造工程，已支付393万元，预算执行率98%。

6.增减挂钩资金奖补用于脱贫攻坚和乡村振兴330万元，用于与脱贫攻坚和乡村振兴有关项目支出，已支付257万元，预算执行率78%。

7.脱贫攻坚普查验收经费10万元，用于与脱贫攻坚有关费用支出，已支付0元，预算执行率0。

8.西沟村优质紫花苜蓿种植管理技术培训中心院坪硬化工程50万元，用于西沟村新羊农培训中心大院院坪硬化，已支付0，预算执行率0。

9.曲子镇政府机关空气能供暖设备安装及配电系统改造工程150万元，用于曲子镇政府及社区空气能供暖设备安装及配电系统改造，已支付50万元，预算执行率33%。

10.生活垃圾处理场建设项目73万元，用于曲子镇生活垃圾处理场建设工程,已支付0，预算执行率0。

11.曲子镇政府机关原4吨锅炉拆卸调运工程25万元，用于曲子镇政府机关原4吨锅炉拆卸调运工程支出,已支付0，预算执行率0。

12.环县西沟众鑫农牧业发展合作社联合社10/0.4千伏配电工程18万元，用于西沟众鑫农牧业发展合作社联合社10/0.4千伏配电工程支出，已支付0，预算执行率0。

13.环境卫生综合整治费100万元，用于改善人居环境，保护生态，提高群众生活质量，已支付0，预算执行率0。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。