环县人民政府

2021年度环县罗山川乡人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度环县罗山川乡人民政府部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

环县罗山川乡人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我乡工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

环县罗山川乡人民政府内设政府机关、市场监督管理所、司法所、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、国土所等机构。政府机构主要负责全乡经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；市场监督管理所主要负责食品药品的监督管理工作；司法所主要负责全乡司法及民事纠纷调解工作；农业农村综合服务中心主要职责：承担乡镇农业、畜牧、农机等技术推广工作；承担动物疫情防控、农作物病虫害监测与防治、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作；承担指导规范农民专业合作社、农村集体经济组织发展、村级财务公开等工作；承担农业保险、宅基地管理、土地流转、农村土地承包经营管理等工作；承担辖区内农村公路的养护、建设等工作。公共事务服务中心主要职责：承担社会救助、公共卫生、环境整治、就业指导、社会保障、合作医疗、危旧房改造等事务性工作；承担退役军人优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务性工作；承担乡村各类惠农资金核算核拨工作；承担乡镇乡村文化建设和组织开展群众性文化体育活动；承担发展乡镇文化产业和旅游资源开发等工作；协助有关部门做好辖区文物保护、普查和挖掘非物质文化遗产及旅游资源开发工作。政务（便民）服务中心主要职责：承担乡镇涉及经济发展、公共管理以及群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项的集中受理和办理工作，提供相关帮（代）办服务；承担服务窗口人员的服务评价和绩效考核工作；承担政务公开的事务性工作。社会治安综合治理中心主要职责：承担辖区内群众矛盾纠纷排查、受理、调解工作；承担辖区内社会治安状况的实时监控、信息报送、分析研判等工作；承担组织开展平安社村、平安家庭、平安单位、平安市场等基层平安细胞的创建活动；协助做好安全生产综合监管和打非治违、扫黑除恶、禁毒、反邪教等工作。综合行政执法队主要职责:按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，承接上级行政机关依法下放、授权、委托给乡镇的行政执法权限，以乡镇名义开展执法工作，并接受上级主管部门的业务指导和监督；加强执法队伍建设，统筹管理象征所属执法人员和上级部门派出的执法人员。国土所主要职责：负责宣传土地管理法、矿产资源法、测绘管理法等法律、法规和有关政策规定；组织编制和实施乡级土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划及基础测绘规划和其他专项规划；实施乡级基本农田保护规划及管理，负责辖区内村民、居民建房用地申报手续，负责辖区内国有、集体土地使用权初始登记的呈报工作，负责辖区内集体土地流转监督管理，负责辖区内土地违法案件动态巡查和协助查处；依法协助监督管理辖区内矿产资源探矿权、采矿权，协助开展勘查许可证、采矿许可证和矿产资源勘查、开发利用情况的年度检查；协助开展矿产品运输和销售情况的检查，协助查处辖区内矿产资源违法案件；加强财务管理，依法依规收取有关规费，并及时上交；协助征地拆迁有关具体工作；认真完成上级交给的其他工作任务。

人员情况：环县罗山川乡人民政府共有在职人员65人，其中：行政人员18人，事业人员47人；与上年比无增减。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计16111615.73元，支出总计20320331.77元。与2020年决算数相比，收入减少5898514.93元、下降26.80%，主要原因：一是压减公用开支；二是项目收入减少。支出增加117314.66元、增加0.58%，主要原因：结转结余资金用于本年支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计16111615.73元，其中：一般公共预算财政拨款收入15933696.73元，占98.90%；其他收入177919.00元，占1.10%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计20320331.77元，其中：基本支出8449958.30元，占41.58%；项目支出11870373.47元，占 58.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计15933696.73元，较上年决算数减少5870619.43元，下降26.92%。一是压减公用开支；二是项目收入减少。较年初预算数减少991320.78元，下降5.86%。主要原因：年初部分项目预算未落实。

本单位2021年度财政拨款支出合计20080772.77元，较上年决算数增加89419.16元，增加0.45%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出19664638.77元，较上年决算数19,846,259.61元，减少了181620.84元，减少0.92%，原因是2020年度项目资金减少。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为12749816.93元，支出决算为11422021.49元，完成年初预算的59.59%,决算数小于预算数的主要原因是压减开支。

2.国防支出年初无预算数，支出决算为20,000.00元，增加原因为增加民兵训练“三项基础”建设经费20000.00元。

3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为15092.00元，支出决算为45847.51元，完成年初预算数的303.78%，决算数大于预算数的主要原因是省市专项三馆一站免费开放补助资金。

4.社会保障和就业支出年初预算数为1099509.98元，支出决算为450058.07元，完成年初预算的40.93%,决算数小于预算数的主要原因是预算数中包含补缴在职人员养老保险费。

5.节能环保支出年初预算数为983654.67元，支出决算为700875.70元，完成年初预算的71.25%，决算数小于预算数的主要原因是生态污染防治和环境综合整治专项支出减少。

6．城乡社区支出年初预算数为316134.00 元，支出决算为316134.00元，完成年初预算的100%。

7．粮油物资储备支出年初预算数为61640.00元，支出决算为61640.00元，完成年初预算的100%。

8．其他支出年初预算数为100000.00元，支出决算为100000.00元，完成年初预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8449958.30元。其中：人员经费6154035.07元，较上年决算数增加926234.67元，增加12.31%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费2295923.23元，较上年决算数增加496555.19元，增加27.60%，主要原因是物价上涨，机关运行成本增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为78415.40元，支出决算为58231.10元，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为78415.40元，支出决算为58231.10元，完成年初预算的74.26%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为78415.40元，支出决算为58231.10元，完成年初预算的74.26%。

3.公务接待费年初预算数为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出2295923.23元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、设备购置等费用。机关运行经费较上年决算数增加496555.19元，增加7.73%，主要原因是物价上涨，机关运行成本增加。

其中：本年度会议费支出149724.00元，较上年决算数增加124864.00元，增加27.60%，主要原因是机关运行成本增加。本年度培训费支出0元，较上年决算数减少0元，下降0%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

十、国有资产占用情况说明

我单位保有公务用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2021年度无政府性基金收入。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对40个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评41项，涉及资金989.88万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，40个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

1.2021年乡镇职能公务费-生态环保：自评结果为96分；

2.2021年乡镇职能公务费-综治工作：自评结果为97分；3.2021年乡镇职能公务费-民政救助：自评结果为97分；

4.2021年乡镇职能公务费-安全工作：自评结果为98分；

5.2021年乡镇职能公务费-妇女工作：自评结果为98分；6.2021年乡镇职能公务费-纪检工作：自评结果为99分；

7.2021年乡镇职能公务费-残疾事务：自评结果为99分；

8.2021年乡镇职能公务费-人大政协预备役：自评结果为96分；

9.2021年乡镇职能公务费-代表委员活动：自评结果为96分；

10.2021年乡镇职能公务费-共青团工作：自评结果为98分；

11.2021年三馆一站免费开放补助资金：自评结果为98分；

12. 2021年村组干部报酬：自评结果为99分；

13. 2021年村级经费：自评结果为98分；

14.村务监督委员会主任误工补助：自评结果为99分；

15.2021年全省贫困村第一书记工作经费：自评结果为99分；

16.驻村工作队生活保障经费：自评结果为99分；

17.乡镇危房改造及易地扶贫搬迁资金：自评结果为96分；

18.脱贫攻坚普查验收经费：自评结果为99分；

19.乡政府办公楼维修工程：自评结果为96分；

20.乡政府厕所建设项目：自评结果为96分；

21.村部维修建设资金：自评结果为96分；

22.垃圾中转站工程：自评结果为96分；

23.乡村道路养护费：自评结果为97分；

24.公路行道树栽植资金：自评结果为97分；

25.2020年贫困村保障经费：自评结果为99分；

26.2021年乡村振兴工作经费：自评结果为97分；

27.2021年基层党建工作经费：自评结果为96分；

28.“三项基础”建设经费：自评结果为99分；

29.2021年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费：自评结果为99分；

30.2020年无规定动物疫病区采血补助经费：自评结果为99分；

31.2020年度各项工作奖金：自评结果为96分；

32.农村应急供水抗旱经费：自评结果为99分；

33.2020年油区管护及服务协调费：自评结果为96分；

1. 

34.天津南开区捐赠资金（产业发展）：自评结果为99分；

35.2021年省级现代丝路寒旱农业发展资金：自评结果为96分；

36.下达2021年中央农业生产救灾资金[第六批]：自评结果为96分；

37.增减挂钩资金奖补用于脱贫攻坚和乡村振兴：自评结果为96分；

38.（盘活）2019年采购青贮物资资金：自评结果为99分；

39.（盘活）畜牧业疫情防控误工补贴：自评结果为99分；

40.环县人力资源和社会保障局汇来农民工工资保证金：自评结果为99分；

第四部分 名词解释

一、财政拨款收：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

135号关于2021年项目资金绩效管理自评的报告.docx

环县罗山乡人民政府.XLS

附件：2.环县罗山川乡人民政府2021年部门项目预算绩效目标表(1).xls