环县人民政府

2021年度环县车道镇人民政府部门决算公开

     目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

环县车道镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我镇工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

机关内设机构

环县车道镇人民政府内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室5个党政机构；内设公共事务中心、农业农村综合服务中心、社会治安综合治理中心、政务服务中心、综合行政执法队5个事业单位。

机构设置：环县车道镇人民政府是全额拨款行政单位，隶属于环县人民政府。

人员情况：环县车道镇人民政府共有在职人员81人，其中行政人员21人，事业人员60人，与上年比，行政人员较上年增加1人，事业人数增加9人。无退休人员，遗属6人。

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4767.45万元。收支较上年决算数减少342.89万元，减少6.37%，主要原因是2021年脱贫攻坚项目资金乡镇减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2420.98万元，较上年决算数减少340.48万元，减少12.33%，主要原因是2021年脱贫攻坚项目资金乡镇减少。其中：一般公共预算财政拨款收入1848.66万元，其他收入151.38万元；年初结转和结余420.94万元

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2346.47万元，较上年决算数增加15.66万元,增长0.67%，主要原因是基本支出人员工资增加，加大脱贫攻坚项目资金支付力度。其中:基本支出1087.97万元,占46.37%；项目支出1258.50万元，占53.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4446.69万元。与上年年相比，财政拨款收、支总计各减少635.65万元，减少12.51%。主要原因是2021年脱贫攻坚项目资金乡镇减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2186.08万元，较上年决算数减少121.97万元，减少5.28%。主要原因是2021年脱贫攻坚项目资金乡镇减少。

1．一般公共服务支出1034.06万元，占47.37%，较上年减少61.49万元，减少5.6%，主要原因是项目支出减少。

2．国防支出2万元，占0.09%，较上年增减2万元，上年无国防支出安排。

3．公共安全支出0.27万元，占0.01%，较上年减少0.73元，减少73%，主要原因是厉行节约、压减日常开支。

4．社会保障与就业支出84.1万元，占3.85%，较上增加47.07万元，增加127.1%，主要扶贫补助等方面投资加大。

5．卫生健康支出7万元，占0.32%，较上年减少8万元，减少53.33%，主要原因项目资金减少。

6．节能环保支出120.8万元，占5.53%，较上年增加10.44万元，增加9.46%，主要原因是实施了环境卫生整治项目。

7．农林水支出937.85万元，占42.90%，较上年减少89.76元，减少8.74%，主要原因是项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1087.97万元2元。其中：人员经费808.17万元，较上年决算数增加2.85%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员车补、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费279.79元，较上年决算数增加10.69%，主要原因是压脱贫攻坚业务大，各项办公经费支出有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金当年无收入。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计5万元，较上年减少24.28万元，减少82.89%，主要原因是上年度新购置公务用车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本部门因公出国（境）费用0元，

公务用车运行维护费5万元，主要用于开展扶贫攻坚，进村入户。较上年持平

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本单位公务用车保有量1辆,其中:主要应急保障用车1辆。

九、机关运行经费支出情况

2021年度本部门机关运行经费支出1087.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加49.44元，增长4.76%，主要原因是全域无垃圾，环境卫生整治经费增加，脱贫攻坚任务重费用较大。其中：本年度办公费支出279.79万元，较年上半年支出数增加27.04万元，增加10.69%，主要原因是人员增加。

十、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

十一、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆,其中:主要应急保障用车1辆。截至2021年12月31日固定资产总值428.53万元，其中土地、房屋及构筑物285.2万元，通用设备77.75万元，专用设备14.13万元，设备家具等51.45元。

十二、预算绩效情况说明

2021年度预算中实行绩效目标管理的项目15个。其中：

1.2021年村级经费104.96万元，用于辖区16个村办公费每村5万元，村务监督补助每村0.6万元，安全生产补助每村0.5万元，残协活动补助每村0.1万元，妇女工作每村0.36万元，已全部支付完成，预算执行率100%。

2.2021年村组干部报酬及脱贫攻坚干部奖励277.58万元，用于辖区内67个行政村支书（副支书）、主任（副主任）、文书以及88个村民小组组长全年报酬发放，已全部支付完成，预算执行率100%。

3.2020年贫困村保障经费、2021年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费、2021年全省贫困村第一书记工作经费64万元，用于保障各项驻村工作开展，已全部支付完成，预算执行率100%。

4.增减挂钩资金奖补用于脱贫攻坚和乡村振兴70万元，用于车道镇公路行数补植及公厕建设，支付28.65万元，预算执行率41%。

5.2020年无规定动物防疫区采血补助经费13.6458万元；用于布病羊只净化检验，已全部支付完成，预算执行率100%。

6.脱贫村村组干部专项奖励资金5万元，用于脱贫村村干部奖励，已全部支付完成，预算执行率100%。

7.脱贫攻坚普查验收经费30万元，用于与脱贫攻坚有关费用支出，已全部支付完成，预算执行率100%。

8.乡镇危房改造及易地扶贫搬迁资金112万元，用于易地搬迁及危改困难群众入住等，已全部支付完成，预算执行率100%。

9.2020年油区管护及服务协调费3万元，用于油区管护宣传等支出，已全部支付完成，预算执行率100%。

10.农业生产救灾资金48.59万元，用于抗旱救灾支出，已全部支付完成，预算执行率100%。

11.村部及易地扶贫搬迁点周边绿化资金1.42万元，用于村部及易地扶贫搬迁点周边绿化支出，已全部支付完成，预算执行率100%。

12.村级组织活动场所建设补助资金15万元；用于魏洼村部维修改造，已全部支付完成，预算执行率100%。

13.城乡建设用地增减挂钩复垦项目资金143.24万元，建设用地增减挂钩复垦项目支出，已全部支付完成。。14.2019年采购青贮物资资金8.94万元，用于青贮物资采购，已全部支付完成，预算执行率100%。

15.2021年帮扶单位帮扶资金185.13万元，用于帮扶单位落实帮扶计划，改善帮扶村基础设施建设，已全部支付完成，预算执行率100%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      附件：

环县车道镇人民政府2021年部门决算公开.zip