环县人民政府

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

环县山城乡人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导本乡工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

山城乡属三类乡镇，设置5个党政机构，机构规格均为股级。

（一）党政综合办公室。主要负责乡镇党委、人大、政府日常工作；负责纪检监察和党风廉政建设工作；负责机关文电、机要保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、后勤保障等工作；负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。

（二）党建工作办公室。主要负责基层党组织建设、宣传、统战、民族宗教等工作；组织协调辖区群团组织开展工作；负责组织人事、机构编制、机关干部队伍建设等工作。

（三）经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）。主要负责乡镇经济和社会发展规划的拟定和组织实施；负责指导农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴等农业农村工作；负责社会保障、民政、退役军人事务、人民武装、水利水保、医疗保障、教育、科技、文体广电旅游、卫生健康、统计等工作。

（四）社会治理和应急管理办公室。主要负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、道路交通安全、信访和矛盾纠纷排查、市场监管等工作，维护辖区社会稳定；指导辖区网格化综合管理工作。

（五）生态环境办公室。主要负责生态环境保护、环境整治、乡村规划、重点工程项目建设、城乡管理等工作；负责协调处理自然资源相关工作。

下列5个事业单位：

（一）农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制9名，设主任1名。主要职责：承担乡镇农业、畜牧、农机等技术推广工作；承担动物疫情防控、农作物病虫害监测与防治、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作；承担指导规范农民专业合作社、农村集体经济组织发展、村级财务公开等工作；承担农业保险、宅基地管理、土地流转、农村土地承包经营管理等工作；承担辖区内农村公路的养护、建设等工作。

（二）公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5名，设主任1名。主要职责：承担社会救助、公共卫生、环境整治、就业指导、社会保障、合作医疗、危旧房改造等事务性工作；承担退役军人优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务性工作；承担乡村各类惠农资金核算核拨工作；承担乡镇乡村文化建设和组织开展群众性文化体育活动；承担发展乡镇文化产业和旅游资源开发等工作；协助有关部门做好辖区内文物保护、普查和挖掘非物质文化遗产及旅游资源开发工作。

（三）政务（便民）服务中心。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制3名，设主任1名。主要职责：承担乡镇涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项的集中受理和办理工作，提供相关帮（代）办服务；承担服务窗口人员的服务评价和绩效考核工作；承担政务公开的事务性工作。

（四）社会治安综合治理中心。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制3名，设主任1名（由政法委员兼任）。主要职责：承担辖区内群众矛盾纠纷排查、受理、调解工作；承担辖区内社会治安状况的实时监控、信息报送、分析研判等工作；承担组织开展平安村社、平安家庭、平安单位、平安市场等的创建活动；协助做好安全生产综合监管和打非治违、扫黑除恶、禁毒、反邪教等工作。

（五）综合行政执法队。正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制7名，设队长1名，副队长2名。主要职责：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，承接上级行政机关依法下放、授权、委托给乡镇的行政执法权限，以乡镇名义开展执法工作，并接受上级主管部门的业务指导和监督；加强执法队伍建设，统筹管理乡镇所属执法人员和上级部门派出的执法人员。

机构设置：环县山城乡人民政府是全额拨款行政单位，隶属于环县人民政府。

人员情况：环县山城乡人民政府共有在职人员68人，其中行政人员21人，事业人员47人，与上年比减少2人，其中行政人员1人，事业人员1人，变动原因为退休1人、调入2人、调出3人。退休人员6人，已全部移交至社保中心管理。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计27,173,678.45元，较上年决算数增加10,228,951.15元，增加60.37%，主要原因是：本年一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计25,208,271.28元，其中：一般公共预算财政拨款收入24,319,504.88元，占96.47%，其他收入888,766.4元，占3.53%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计24,169,424.37元，其中：基本支出8,317,422.09元，占34.41%；项目支出15,852,002.28元，占65.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计27,173,678.45元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加10,228,951.15元，增加60.37%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出23,241,425.97元，较上年决算数增加9,130,860.44元，增加64.71%，原因是本年一般公共预算财政拨款增加。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为10,375,493.17元，支出决算为9,200,255.32元，完成年初预算的88.67%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费科学发展观业绩考核奖部分结转下年支付。

2.公共安全支出年初预算数为40,000.00元，支出数为50,000.00元，决算数大于预算数的原因是增加疫情防控一线人员慰问资金10,000.00元。

3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2,122.00元，支出数为33,917.88元，决算数大于预算数的原因是增加省市县三馆一站免费开放资金。

4．社会保障和就业支出年初预算数为1,151,900.00元，支出决算为298,736.77元，完成年初预算的25.93%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员非编养老保险费未缴费。

5．卫生健康支出年初预算数为414,000.00元，支出决算为96,898.00元，完成年初预算的23.41%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员医疗保险未缴费。

6.节能环保支出年初预算数353,700.00元，支出决算为954,070.00元，决算数大于预算数的主要原因是实施了环境卫生整治项目，生态环保项目支出增加。

7.城乡社区支出年初预算数39,232.00元，支出决算为39,232.00元，完成年初预算的100.00%。

8.农林水支出年初预算数8,118,256.00元，支出决算为12,570,268.00元，完成年初预算的154.84%,决算数大于预算数的主要原因是实施道路绿化、美化和“两不愁三保障”及产业扶持到户项目，巩固脱贫攻坚成果项目支出增加。

9.住房保障支出年初预算数为528,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员住房公积金支出由财政部门直接拨付住房公积金管理中心。

10.灾害防治及应急管理支出初预算数为8,600.00元，支出决算为37,280.00元，决算数大于预算数的主要原因是增加洪涝滑坡灾害救助补助资金。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8,317,422.09元。其中：人员经费6,292,558.77元，较上年决算数增加258,223.77元，增加4.28%，主要原因是在职人员变动及工资晋升调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费2,024,863.32元，较上年决算数减少335,253.21元，下降14.2%，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为198,100.00元，支出决算为41,055.03元，完成年初预算的20.72%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出,另外公务接待支出未支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%,无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为50,100.00元，支出决算为41,055.03元，完成年初预算的81.95%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数50,100.00元，支出决算为41,055.03元，完成年初预算的81.95%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

3.会议接待费年初预算数为148,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出未支付。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本单位公务用车购置0辆，本单位共有车辆1辆,其中:主要应急保障用车1辆。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出1,978,063.32元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等费用。机关运行经费较上年决算数减少382,053.21元，下降16.19%，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

其中：本年度办公费支出258,181.50元，较上年决算数减少171,207.77元，下降39.87%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩办公费支出。本年度培训费支出6,150.00元，较上年决算数增加6,150.00元，增加100%，主要原因是上年培训费未支付。本年度会议费支出75,984.67元，较上年决算数增加74,934.67元，增加主要原因是上年部分会议费未支付。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计621,044元，其中：办公设备购置支出558,594.00元、专用设备购置支出32,650.00元、家具、用具、装具及动植物29,800.00元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆,其中:主要应急保障用车1辆。截至2020年12月31日固定资产净值总额为3,727,160.39元，其中土地、房屋及构筑物3,181,796.55元，通用设备227,175.51元，专用设备28,855.42元，家具、用具、装具及动植物289,332.91元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入330,460.00元，全部为上年结转资金。2020年度政府性基金预算财政拨款支出39,232.00元，完成预算的11.87%，主要原因是政府性基金项目公路养护项目未完工，项目支付未完成。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，自评结果如下：

1.2020年村组干部报酬1,860,600.00元。预算执行率100%，完成9个村33名村干部59个村民小组59名组干部报酬1,860,600.00元的发放。

2.2020年村级经费（村务监督、安全室、残协）590,400.00元。完成辖区9村办公费每村5万元，村务监督补助每村0.6万元，安全生产补助每村0.5万元，残协活动补助每村0.1万元，妇女工作每村0.36万元的发放及报账。全年支出519,552.00元，年终结转70,848.00元，预算执行率88%，由于安全协管员及村妇联主席工资考核发放，年度考核未完成，支付未完成。

3.2019年村级阵地建设补助150,000.00元。支付150,000.00元，执行率100%,八里铺村新建三层钢框架结构办公楼一栋，建筑面积844.92㎡，层高3.6m，建筑高度11.25m，使用年限50年，并配套完成给排水及消防、采暖、电气、弱点等附属项目。

4.2020年无规定动物疫病区采血补助经费155,256.00元。支付155,256.00元，预算执行率100%，对辖区内所有羊只采取血样，进行布病检测。

5.审查调查区建设58,870.00元。支付58,870.00元，预算执行率100%，设置审查调查谈话室1间，包括墙体软包装修、线路铺设、灯具更换、电器及监控设备安装。

6.庆环肉羊制种基地土方挖填资金2,200,000.00元。支付2,200,000.00元，预算执行率100%，甘肃庆环肉羊制种基地建设共征地437亩，设计建设了阶梯状的8个平台，“三通一平”工程，累计挖方250399.98立方米，填方239776.73立方米。

7.庆环肉羊制种基地项目前期费、监理费1,000,000.00元。全年支付1,000,000.00元，预算执行率100%，甘肃庆环肉羊制种基地占地437亩，设计饲养规模存栏种羊12000只，分为办公生活区、肉羊技术展示区、山羊核心区、营养区、种羊繁育区、种羊育成区、有机肥区、水源区等8个区块，投资概算1.3亿元。

8.新型冠状病防控经费100,000.00元；支付77,600.00元，预算执行率77.6%，先后在县乡界点设立疫情监控点11处，完成监控点及临时管控人员防疫物资保障。

9.新型冠状病二级卡口防控经费50,000.00元。全年支付19,298.00元，年终结转30,702.00元，预算执行率38.6%，设立山城乡冯家沟村在甘宁省界设立疫情监测点1处，完成监控点防疫物资保障。

10.乡村道路维护100,000.00元。支付100,000.00元，预算执行率100%，完成山城乡9个村2019年77公里水毁路维修及2020年乡村公路春季养护。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：环县山城乡人民政府2020年度部门决算公开表(2).xls

附件2：环县山城乡人民政府2020年度部门预算项目支出绩效自评表(2).xlsx