环县人民政府

第一部分部门概括

一、单位主要职责

环县曲子镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导本镇工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

环县曲子镇人民政府内设政府机关、食药监所、司法所、财政所、农业服务中心、社会事务服务中心、文化广播服务中心、畜牧兽医站、国土所等机构9个。政府机关主要负责全镇经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；食药监所主要负责食品药品的监督管理工作；司法所主要负责全镇司法及民事纠纷调解工作；财政所主要负责全镇财政资金的预算、决算以及财政资金的监管工作；农业服务中心主要负责全镇农业技术推广及服务工作；社会事务服务中心主要负责全镇社会公共事务工作的开展；文化广播服务中心主要负责全镇文化广播传媒工作的开展；畜牧兽医站主要负责全镇动物的防疫及检疫工作；国土所主要负责宣传土地管理法、矿产资源法、测绘管理法等法律、法规和有关政策规定；组织编制和实施乡级土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划及基础测绘规划和其他专项规划；实施乡级基本农田保护规划及管理，负责辖区内村民、居民建房用地申报手续，负责辖区内国有、集体土地使用权初始登记的承报工作，负责辖区内集体土地流转监督管理，负责辖区内土地违法案件动态巡查和协助查处；依法协助监督管理辖区内矿产资源探矿权、采矿权，协助开展勘查许可证、采矿许可证和矿产资源勘查、开发利用情况的年度检查；协助开展矿产品运输和销售情况的检查，协助查处辖区内矿产资源违法案件；加强财务管理，依法依规收取有关规费，并及时上交；协助征地拆迁有关具体工作；认真完成上级交给的其他工作任务。

机构设置：环县曲子镇人民政府是全额拨款行政单位，隶属于环县人民政府。

第二部分 2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

本单位2019年度收入总计33,915,948.17元，支出总计36,573,962.93元。与2018年决算数相比,收入增加4016508.67元,增长13%,支出增加8046134.17元,增长28.2%,主要原因是一般公共预算财政拨款开支增加。

本单位2019年度收入合计33,915,948.17元,其中:财政拨款收入28936858元,占85.32%;其他收入4,979,090.17元,占14.68%。

本单位2019年度支出合计36,573,962.93元,其中：基本支出14,071,017.99元,占38%；项目支出22,502,944.94元,占62%。

本单位2019年度年末结转和结余2479249.03元,较上年减少3886564.71元,主要原因是当年项目工程进度快，项目资金支付进展快年末结转和结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本单位2019年度财政拨款收入合计28936858元，较上年决算数减少132581.5元,减少0.4%。主要原因是：项目预算拨款减少。

本单位2019年度财政拨款支出合计31,564,872.76元，较上年决算数减少3037044元,减少10.65%。主要原因是：当年财政支付进度快，以前年度结余资金降低，较年初预算数增加4112042.76元。

本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出14,547,482.49元占46.08%,较年初预算数增加315152.49元,主要原因是一般公共预算财政拨款开支劳务费和维修费用增加。公共安全支出23782.5元，占0.08%，较年初预算减少26217.5元。社会保障与就业支出1,233,705.88元，占3.9%,较年初预算数减少799256.12元,主要原因是人员调动;文化体育与传媒支出3,821,104.00元，占12.1%，较年初预算数减少33896 元；节能环保支出4,153,948.46元，占13.16%，较年初预算增加2078948.46元，增加的主要原因是生态环境保护支出增加；农林水支出5,779,084.55元，占18.33%，较年初预算数增加1360084.55元，增加的主要原因是基础设施建设支出增加，城乡社区支出1945764.88元，占6.16%，较年初预算增加1945764.88元，增加的主要原因是项目支出增加，灾害防治及应急管理支出60000元，占0.19%，和年初预算一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出14071017.99元。其中:人员经费10,984,532.00元,较上年增加2563318.5元,主要原因是在职人员工资标准较上年提高和退休人员养老保险标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。公用经费3,086,485.99元,较上年增加718344.39 元,主要原因是单位日常开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。2019年度本单位“三公”经费支出共计159,169.00元,较年初预算数150000元,增加9169元，主要原因是2018年度会议接待费100000结转并在当年完成支付。

（二）“三公”经费分项支出情况。2019年度本单位因公出国（境）费用50000元,主要是用于公用车辆运行维护费用，支出与年初预算数一致。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本单位机关运行经费支出3,086,485.99元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、劳务费等。机关运行经费较2018年增加718344.39元, 主要原因是单位日常开支增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,资产总计10706151.77元，其中流动资产2479249.03元，固定资产8219297.74元，无形资产7605元；本年资产总额较上年减少9098380.38元，减少的原因是当年财政应返还额度减少以及固定资产折旧，本单位共有车辆1辆,为单位公用车辆，主要用于日常下村开展工作。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本单位政府采购支出总额700000元，用于政府购买服务支出，211国道及城区环境卫生整治费用。

（四）预算绩效管理情况说明。2019预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本单位政府性基金财政拨款451200元，上年结转结余1742072元，纳入本年度收入。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.曲子镇人民政府2019年决算公开表

附件1：曲子镇人民政府2019年决算公开表.xls