环县人民政府

环县虎洞镇人民政府2019部门决算公开

第一部分部门概括

一、职 能职责

环县虎洞镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我镇工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作； 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

环县虎洞镇人民政府内设政府机关、食药监所、司法所、财政所、农业服务中心、社会事务中心、文化广播中心、畜牧兽医站等机构9个。政府机构主要负责全镇经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；食药监所主要负责食品药品的监督管理工作；司法所主要负责全镇司法及民事纠纷调解工作；财政所主要负责全镇财政资金的预算、决算以及财政资金的监管工作；农业服务中心主要负责全镇农业技术推广及服务工作；社会事务中心主要负责本镇社会公共事务工作的开展；文化广播中心主要负责本镇文化广播传媒工作的开展；畜牧兽医站主要负责全镇动物的防疫及检疫工作。

第二部分 2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计31582373.96元。收支较上年决算数增加8149766.52元、增长25.88%，主要原因是当年实施基础设施设目多，财政拨款收支相应增加。

二、收入决算情况说明

2019年当年财政拨款收入27262770.84元（其中一般公共预算财政拨款14383488.35元，政府性基金预算财政拨款12579682.49元，其他收入2996000元）。较上年决算数增加13003714.64元，增长91.2%。主要原因是我镇当年实施项目较上年增多。

三、支出决算情况说明

2019年我镇财政拨款支出29766235.54元，(其中当年财政拨款基本支出8376617.53元，项目支出17170014.99元；上年结转基本支出1566271.62元，项目支出2653331.5元)。财政拨款支出比较上年增加10668466.8元,增长55.86%。主要原因为2019年实施基础设施设目多，财政拨款增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计31192238.46元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加8333331.02元，增长26.7%。主要原因是实施基础设施设目多，财政拨款收支相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出16106717.65元，较上年决算数增加-2367886.69元，增长-14.7%。主要原因当年财政支付进度快，以前年度结余资金降低。

1．一般公共服务支出11612414.35元，占72.14%，较年初预算数减少2383087.27元，下降17.03%，主要维修及劳务费用降低。 

2.公共安全支出20000.00元，占0.1%，较年初预算数增加20000.00元，主要用于禁毒支出。

3.教育支出1950元，占0.01%，较年初预算数无变化。

4.文化体育与传媒支出67746元，占0.43%，较年初预算数无变化.

5.社会保障与就业支出571514.8元，占3.5%，较年初预算数减少791785.2元，下降58.08%，主要原因是项目决算工程量减少。

6.节能环保支出545000.00元，占3.39%，较年初预算数增加545000.00元，主要原因是环境整治力度加大。

7.城乡社区支出67292.5元，占0.43%，较年初预算数增加67292.5元。

8.农林水支出3170800.00元，占19.68%，较年初预算数增加1251800.00元，增加65.23%，主要基础设施投资增加。

9.灾害防治与应急管理支出50000.00元，占0.32%，较年初预算数无变化

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出9942889.15元。其中:人员经费7314125.3元,较上年增加1286019.1元,增加12.9%，主要原因是人员工资上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费2628763.85元,较上年增加1131346.23元,增加43.04%，主要是人发放以前年度交通补助和人员办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

2019年当年基金收入12579682.49元，支出12529682.49元，结余50000.00元。其中：贾驿村贾驿组易地扶贫搬迁土方工程2520000.00元，支出2520000.00元；虎洞街道道路工程6775075.00元，支出6775075.00元；马坊川虎洞镇政府段河道治理防洪工程2731759.49元，支出2731759.49元；易地扶贫搬迁土地征收补偿资金502848.00元，支出502848.00元；老年人福利类彩票公益金（村级日间照料中心运行补贴）50000.00元，无支出结余50000.00元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明  

2019年我镇“三公”经费共支出152600.28元，较年初预算数增加52600.28元,为公务用车年限长，加之出车次数增多，导致维修和燃油费用增加。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

 2019年我镇“三公经费”共支出152600.28元，全部为公用车辆运行与维护费用，无公务接待和因公出国费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况  

2019年我镇无因公出国费用；公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次,车均购置费0元,车均维护费76300.14元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年我镇机关运行经费支出2628763.85元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费比上年增加1131346.23元，增加率75.55%，主要原因为本年度预算较上年度增加，人员工资及办公费都都比上年有所增加。

（二）国有资产占用情况说明

2019年年末资产总计8963519.2元,其中流动资产18161382.2元，固定资产7127015.4元，无形资产20365.5元；本年资产总额较上年增加-1285512.8元，主要原因为资产当年支付进度快，因返还额度减少；固定资产较上年增加1212814.00元，主要新增为路灯、取暖锅炉、电脑等；无形资产较上年增加20365.5元，为财务软件和音频软件，截至2019年12月31日，车辆保有量2辆，较上年未发生变化。

（三）政府采购支出情况说明

2019年我镇无公开采购业务，自行采购锅炉1台、路灯、购电脑、复印机等办公用品一批，价值1212814.00元，购买财务软件和音频软件20365.5元。

（四）预算绩效管理情况说明

2019预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

我镇2019年政府性基金年初结转819700.00元、2019年当年基金收入12579682.49元，支出1326382.49元，结余130000元

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

          附件1：虎洞镇人民政府2019年决算公开表(1).xls