环县人民政府

2018年环县毛井镇人民政府部门决算

公 开

一、部门基本情况

（一）职能职责

环县毛井镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我镇工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

环县毛井镇人民政府内设政府机关、食药监所、司法所、财政所、农业服务中心、社会事务服务中心、文化广播服务中心、畜牧兽医站、水利工作站等机构9个。政府机关主要负责全镇经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；食药监所主要负责食品药品的监督管理工作；司法所主要负责全镇司法及民事纠纷调解工作；财政所主要负责全镇财政资金的预算、决算以及财政资金的监管工作；农业服务中心主要负责全镇农业技术推广及服务工作；社会事务中心主要负责全镇社会公共事务工作的开展；文化广播中心主要负责全镇文化广播传媒工作的开展；畜牧兽医站主要负责全镇动物的防疫及检疫工作；水利工作站主要负责全镇抗旱防汛、水土保持等水务方面工作。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入总计15455762.00元，支出总计12520991.64元。与2017年决算数相比,收入减少843164.10元，减少5.17%，支出减少2978190.90元，减少19.22%，主要原因是主要全力保障脱贫攻坚，一般公共预算财政拨款减少。

本单位2018年度收入合计15455762.00元，其中：财政拨款收入14765762.00元，占95.54%；其他收入690000.00元,占4.46%。

本单位2018年度支出合计12520991.64元，其中：基本支出7845422.64元，占62.66%；项目支出4675569.00元,占37.34%。

本单位2018年度年末结转和结余6113915.19元，较上年增加2928770.36元，主要原因是2017科学发展观奖未发放及项目资金未支付，结转结余较多。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入14765762.00元，较上年决算数增加129035.90元，增长0.8%。主要原因是：主要是2017年科学发展业绩考核奖、脱贫攻坚及基础设施建设项目资金拨款增加。

本单位2018年财政拨款支出12470991.64元，比上年13680982.54元减少1209990.90元，减少9.7%,主要是2017年科学发展业绩考核奖未发放及部分项目未完工，项目资金未支付。其中，一般公共预算支出11629991.64元，比上年13475982.54元减少1845990.90元，减少13.7%，政府性基金预算支出841000.00元，比上年205000.00元增加636000.00元，增长310.24%。

本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出7122333.64元，占57.11%，较年初预算数减少2696871.19元，主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数减少；文化体育与传媒支出133200.00元，占1.07%，较年初预算数无变化；社会保障与就业支出1000786.00元，占8.02%，较年初预算数减少187804万元，主要原因是因工作原因分配人员较少；节能环保支出275222.00元，占2.21%,较年初预算数增加175222.00元，主要原因是环境卫生整治劳务人员增加；城乡社区支出61000.00元，占0.49%，较年初预算数减少484100.00元，主要原因是：政府性基金项目公路养护经费未支付；农林水支出2456250.00元，占19.7%，较年初预算数增加1349000.00元，主要原因是项目支出增加；住房保障支出592200.00元，占4.75%，较年初预算数无变化；其他支出830000.00元,占6.66%，较年初预算数增加287000.00元.

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出7845422.64元。其中:人员经费6283262.00元,较上年减少1109074.10元,主要原因是因2017年科学发展业绩考核奖未发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、退休费、生活补助等。公用经费1562160.64元,较上年增加331194.20元,主要原因是单位人员增加，办公经费随之增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。2018年末结转（余）6113915.19元。基本支出结转2056037.19元，比上年增加了1457239.36元,增长243.36%；主要原因是单位日常开支压缩减小。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本单位“三公”经费支出共计58223元,较年初预算数减少91777.00元,主要原因是控制公务用车管理使用,缩减公务接待比例，从而压缩了相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本单位因公出国（境）费用0.00元，费用支出较年初预算数增加0.00元,较上年支出数增加0.00元。

公务车购置费0.00元,费用支出较年初预算数增加0.00元,较上年支出数增加0.00元。

公务车运行维护费5元,主要用于机要文件交换、重要会议及日常接待、采购、维修、抢险救灾、紧急处理突发事故及社会稳定事件等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出与年初预算数一致,主要原因是我单位严格控制公车运行费开支。

公务接待费8223.00元,费用支出较年初预算数减少91777.00元,较上年支出数减少10843.00元，主要原因是缩减公务接待比例。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本单位机关运行经费支出1562160.64元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、劳务费等。机关运行经费较2017年增加331194.2元，增长26.9%,主要原因是单位人员公务经费及日常开支增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:主要应急保障用车1辆。资产总额11281784.36元，其中固定资产5167869.17元，流动资产6113915.19元；较上年比较增加2430290.36元，主要原因为流动资产增加。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本单位无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本单位政府性基金财政拨款1482100.00元，年初结转结余543000.00元，纳入本年度收入，本年度项目支出841000.00元，主要原因为项目正在办理竣工决算手续，资金未支付。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2018年毛井镇部门决算公开表.rar