环县人民政府

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。积极提供基本的财力保障，参与乡镇经济和社会事务管理的方方面面，组织收入、监管支出，做好全乡农村公益事业发展、干部职工工资发放等基础工作。

2．机构情况，截止2018年末，我乡党政工作机构包括乡政府机关，农业服务中心，文化广播服务中心，社会事务服务中心，动物疫病防控服务中心，食品药品监督管理所，司法所，革命纪念馆,水利工作站，扶贫工作站。

3．人员情况，2018年底，我乡共有各类财政供养人员78人，其中在职64人（乡政府机关在职21人，事业单位在职43人），退休10人，遗属4人，与上年相比机关在职增加1人，事业在职减少11人，主要是因为2018年5月份部分事业单位人员调动，2018年5月增加公务员1名。

（二）当年取得的主要事业成效。

一年来，我乡认真贯彻落实省、市、县各级财政部门的会议精神，进一步加强我乡财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性，确保各项工作的正确开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，确保资金合理有效使用，并树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩，节减财政支出。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我乡2018年度收入总计32,055,158.91元,支出总计32,055,158.91元。与2017年决算数28,000,990.39元相比,收入增加4,054,168.52元,增长14.48%,支出增加4,054,168.52元,增长14.48%,主要原因是2018年脱贫攻坚进入收尾阶段，项目增加。

我乡2018年度收入合计24,403,097.00元,其中:财政拨款收入24,222,573.00元,占99.26%;其他收入180,524.00元,占0.74%。

我乡2018年度支出合计22,711,976.27元,其中：基本支出6,389,877.65元,占28.13%；项目支出16,322,098.62元,占71.87%。

我乡2018年度年末结转和结余9,343,182.64元,较上年7,765,869.91增加1,577,312.73元,主要原因是部分项目未完工，部分项目资金未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我乡2018年度财政拨款收入合计24,222,573.00元，较上年决算数14,425,202.50元增加9,797,370.5元,增长67.91%。主要原因是：2018年脱贫攻坚进入收尾阶段，项目增加。较年初预算数9,345,800.00元增加14,876,773.00元,增长100%。主要原因是：2018年脱贫攻坚进入收尾阶段，项目增加。

我乡2018年度财政拨款支出合计20,744,652.27元，较上年决算数14,745,522.48元增加5,999,129.79元。主要原因是：2018年脱贫攻坚进入收尾阶段，项目增加。较年初预算数13,235,869.91元增加7,508,782.36元,增长56.73%。主要原因是：2018年脱贫攻坚进入收尾阶段，项目增加。

我乡2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出6,104,856.31元,占29%,较年初预算数8,090,455.91元增加-1,985,599.60元,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数减少；文化体育与传媒支出531,745.00元，占3%，较年初预算数增加531,745.00元，主要原因是2018年新增文化支出；社会保障与就业支出899,190.00元，占4%,较年初预算数788,900.00元增加110,290.00元,主要原因是2018年上半年洪涝多发，临时救助增加;节能环保支出支出449,761.00元,占2%,较年初预算数224,000.00增加225,761.00元，主要原因是2018年下半年极力整治农村人居环境;城乡社区支出7,664,673.96元，占37%，较年初预算数507,300.00元增加7,157,373.96元，主要原因是脱贫攻坚进入收尾阶段，基础设施建设增加；农林水支出4,616,326.00元，占22%，较年初预算数3,137,114.00元增加1,479,212.00元，主要原因是脱贫攻坚进入收尾阶段，基础设施建设增加；住房保障支出478,100.00元,占2%,较年初预算数增加478,100.00元没有变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我乡2018年度一般公共财政拨款基本支出6,389,877.65元。其中:人员经费4,835,275.00元,较上年6,083,774.5元增加-1,248,499.5元,主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费1,554,602.65元,较上年1,311,398.98元增加了-243,203.67元,主要原因是近年来推行无纸化办公，耗材减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度我乡“三公”经费支出共计50,000.00元,较年初预算数50,000.00元增加0元。较上年支出数50,000.00元增加0元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度我乡因公出国（境）费用0.00元。较上年支出数0.00元增加0.00元。

公务车购置费0.00元,费用支出较年初预算数增加0.00元,较上年支出数增加0.00元。

公务车运行维护费50,000.00元,主要用于机要零件交换、重要会议及日常接待、采购、维修、抢险救灾、紧急处理突发事故及社会稳定事件等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数50,000.00元增加0.00元。

公务接待费0.00元。较上年支出数0.00元增加0.00元。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年我乡因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次,0人；国（境）2018年本部门人均接待费0元,车均购置费0元,车均维护费50,000.00元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年我乡机关运行经费支出1,554,602.65元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年2,322,852.90元增加-768,250.25元，增长-33.07%,主要原因是近年来推行无纸化办公，耗材减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,我单位共有车辆1辆（应急保障用车）,单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年我乡政府采购支出总额0元。

（四）预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。我乡政府性基金财政拨款10,507,300.00元，本年支出7,627,973.96元，结转下年2,969,326.04元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2018年八珠乡人民政府部门决算公开.rar